一、基本职能及主要工作 

（一）职能简介 

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，开展学前教育活动，为幼儿顺利进入小学阶段学习打好基础。 

2、加强对幼儿的教育与培养，促进幼儿身心健康发展。

3、家园合作共育，搭建家园共育平台，做好相关社会服务。

（二）2019年重点工作

进行有效的学前教育活动，为儿童顺利进入小学阶段学习打好良好的基础；加强对幼儿的教育与培养，我园通过进行一系列符合幼儿年龄特点的活动，让幼儿的身心得到健康发展；加强党建工作，继续做好扶贫工作；搞好财务预决算公开，严格控制“三公经费”开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成 

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、教务室、保卫室、后勤室。 

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关幼儿园2019年收支总预算194.67万元，比2018收支预算总数增加43.66万元，主要原因是在职人员增加以及上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。 

（一）收入预算情况 

机关幼儿园2019年收入预算194.67万元。其中：一般公共预算拨款收入179.67万元，占92.29%；上年结转15.0万元，占7.71%。 

（二）支出预算情况 

机关幼儿园2019年支出预算194.67万元。其中：基本支出179.67万元，占92.29%；项目支出15.00万元，占7.71%。    

四、财政拨款收支预算情况说明 

机关幼儿园2019年财政拨款收支总预算194.67万元，比2018年收支预算总数增加43.66万元，主要原因是在职人员增加以及上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.00万元；支出包括：教育支出144.28万元、社会保障和就业支出25.91万元、卫生健康支出8.93万元、住房保障支出15.55万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

机关幼儿园2019年一般公共预算当年拨款179.67万元，比2018年收支预算总数增加36.04万元，主要原因是调资及养老保险和公积金基数增加的支出。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

教育支出129.28万元，占71.95%；社会保障和就业支出25.91万元，占14.42%；卫生健康支出8.93万元，占4.97%；住房保障支出15.55万元，占8.66%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为129.28万元，主要用于：教职工工资和学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及工会、福利费。    

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为25.91万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.93万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.55万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。    

六、一般公共预算基本支出情况说明 

机关幼儿园2019年一般公共预算基本支出179.67万元，其中：  人员经费175.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。  公用经费4.56万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

机关幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。 

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。 

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。 

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。 

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。 

2019安排公务用车运行维护费0.00万元。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

机关幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明 

机关幼儿园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明  

（一）政府采购情况 

2019年，机关幼儿园安排政府采购预算0.00万元。 

（二）国有资产占有使用情况

 截至2018年底，机关幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（三）绩效目标设置情况  

2019年机关幼儿园实行绩效目标管理的50万以上项目0个，涉及财政预算资金0.00万元。 

十一、名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教职工工资和学校正常运转的基本支出。 

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费支出。 

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）“三公”经费：纳入机关幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：南充市高坪区机关幼儿园2019年部门预算