一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.实施义务教育，促进基础教育发展，搞好小学学历教育。

2.认真做好学前教育及相关社会服务。

（二）2019年重点工作

1.强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2.有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作。

3.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。

4.创品牌特色学校，突出展示高坪八小发展方向。

5.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：办公室、教务处、后勤办公室、少先队大队部、退协（工会代管）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高坪八小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。高坪八小2019年收支总预算388.07万元，比2018收支预算总数增加51.27万元，主要原因是：1、财政加大对教育的投入。2、人员经费的增加。

（一）收入预算情况

高坪八小2019年收入预算388.07万元。其中：一般公共预算拨款收入305.07万元，占78.61%；上年结转83.0万元，占21.39%。

（二）支出预算情况

高坪八小2019年支出预算388.07万元。其中：基本支出305.07万元，占78.61%；项目支出83.00万元，占21.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

高坪八小2019年财政拨款收支总预算388.07万元，比2018年收支预算总数增加51.27万元，主要原因是：1、财政加大对教育的投入。2、人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入75.00万元、上年结转政府性基金预算拨款收入8.00万元；支出包括：教育支出297.43万元、社会保障和就业支出42.53万元、卫生健康支出14.59万元、住房保障支出25.52万元、其他支出8.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高坪八小2019年一般公共预算当年拨款305.07万元，比2018年收支预算总数增加11.27万元，主要原因是1、财政加大对教育的投入。2、人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出222.43万元，占72.91%；社会保障和就业支出42.53万元，占13.94%；卫生健康支出14.59万元，占4.78%；住房保障支出25.52万元，占8.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为222.43万元，主要用于：工资福利支出（工资、津贴、补贴及绩效工资等）214.04万元、商品及服务支出7.74万元、对个人及家庭补助0.65万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为42.53万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为14.59万元，主要用于事业单位医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为25.52万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高坪八小2019年一般公共预算基本支出305.07万元，其中：

人员经费297.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费7.74万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高坪八小2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

2019安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

高坪八小2019年政府性基金支出预算8.00万元，其中：项目支出8.0万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高坪八小2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，高坪八小安排政府采购预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，高坪八小所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年高坪八小实行绩效目标管理的50万以上项目0个，涉及财政预算资金0.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指“工资福利支出”，包括“基本工资”、“津补贴”、“奖金”、“绩效”、“其它社会保障”等。“商品及福利支出”，包括“工会经费”、“福利费”。“对个人及家庭补助”，包括“遗属生活补助”、“其它对个人及家庭补助”。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指“机关事业单位基本养老保险”。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：职业基本医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入高坪八小预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪第八小学2019年部门预算