一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻《中华人民共和国义务教育法》，实施小学义务教育和相关社会服务。

（二）2019年重点工作

认真搞好教育教学工作，加强学生的德育工作，加强支部党建工作，继续做好扶贫工作，搞好财务预决算公开，严格控制“三公经费”开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永安小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永安小学2019年收支总预算385.23万元，比2018收支预算总数减少61.41万元，主要原因是本年度项目资金减少。

（一）收入预算情况

永安小学2019年收入预算385.23万元。其中：一般公共预算拨款收入334.77万元，占86.90%；上年结转50.46万元，占13.10%。

（二）支出预算情况

永安小学2019年支出预算385.23万元。其中：基本支出334.77万元，占86.90%；项目支出50.46万元，占13.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

永安小学2019年财政拨款收支总预算385.23万元，比2018年收支预算总数减少61.41万元，主要原因是本年度项目资金减少和在职人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入334.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.46万元；支出包括：教育支出300.57万元、社会保障和就业支出43.57万元、卫生健康支出14.95万元、住房保障支出26.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永安小学2019年一般公共预算当年拨款334.77万元，比2018年收支预算总数减少1.87万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出250.11万元，占74.71%；社会保障和就业支出43.57万元，占13.01%；卫生健康支出14.95万元，占4.47%；住房保障支出26.14万元，占7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为250.11万元，主要用于：在职人员基本工资及津补贴、工会经费、福利费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为43.57万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为14.95万元，主要用于：事业单位医疗缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为26.14万元，主要用于：单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永安小学2019年一般公共预算基本支出334.77万元，其中：

人员经费326.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费7.91万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永安小学2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

永安小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

永安小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，永安小学安排政府采购预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，永安小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年永安小学实行绩效目标管理的50万以上项目0个，涉及财政预算资金0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教职工工资和学校正常运转的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位教职工医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位教职工住房公积金险缴费支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入永安小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪区永安小学2019年部门预算