一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻《中华人民共和国义务教育法》，实施九年一贯小学教育和相关社会服务。

（二）2019年重点工作

以党的十九大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实《教育发展规划纲要》，深化改革，激活师生活力。深入推进素质教育，坚持德育为首，全方位抓好学生文明规范和思想道德建设。全面实践“关爱生命，尊重个性，开发潜能，全面发展”的办学理念，按照区教育局的要求，以全面提高教育教学质量为核心，以深化课改，强化特色，内涵建设为重点，课改、社团、家校三项特色出成果。通过多样选择，多元评价，实现个性、全面发展，创造促进学生健康成长的教育。

二、部门预算单位构成

南充市高坪区阙家小学属于二级预算事业单位，预算单位数1个，无下属预算单位。内设机构6个，分别是保卫科、教导处、教科室、少先队、团支部和总务处。学校执行的是《政府会计制度》，按照财政、教体育等相关主管部门和学校内控制度要求，严格执行预算管理，用好每笔资金。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阙家小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阙家小学2019年收支总预算1099.7万元，比2018收支预算总数增加339.43万元，主要原因是社会保障支出增加39.06万，工资福利支出增加20.37万元，专项支出280万元。

（一）收入预算情况

阙家小学2019年收入预算1099.7万元。其中：一般公共预算拨款收入791.7万元，占72.%；上年结转308.0万元，占28%。

（二）支出预算情况

阙家小学2019年支出预算1099.7万元。其中：基本支出791.7万元，占72%；项目支出308万元，占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阙家小学2019年财政拨款收支总预算1099.7万元，比2018年收支预算总数增加339.43万元，主要原因是社会保障支出增加39.06万，工资福利支出增加20.37万元，专项支出280万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入791.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入308万元；支出包括：教育支出902.15万元（含上年结转数）、社会保障和就业支出101.81万元、卫生健康支出34.65万元、住房保障支出61.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阙家小学2019年一般公共预算当年拨款791.7万元，比2018年收支预算总数增加70.43万元，主要原因是工资福利支出增加69.56万元，商品和服务支出增加0.24万元，对个人和家庭的补助支出增加0.63万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出594.15万元，占75.05%；社会保障和就业支出101.81万元，占12.86%；卫生健康支出34.65万元，占4.38%；住房保障支出61.09万元，占7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为594.15万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费，印刷费，水电费、大修型缮等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为101.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为34.65万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为61.09万元，主要用于：单位职工公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阙家小学2019年一般公共预算基本支出791.70万元，其中：

人员经费773.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费18.01万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阙家小学2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阙家小学2019年政府性基金支出预算0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

阙家小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，阙家小学安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，阙家小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年阙家小学实行绩效目标管理的50万以上项目0个，涉及财政预算资金0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校正常运转基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险缴费等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医保缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公积金单位缴纳部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入阙家小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪区阙家小学2019年部门预算