一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行乡村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

1、全力推进产业升级,实现经济又好又快发展。

2、着力完善基础设施,优化群众生产生活环境。

3、科学实施民生规划,提升群众生活质量。

4、加强各项事业发展力度,更好地为人民群众服务。

5、狠抓自身建设,切实提高政府执行力。

二、部门预算单位构成

我乡无下属的二级预算单位。内设党政办、财政所、民政所、建管所、扶贫办、安办、综治维稳办、计生办、农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心等机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,佛门乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。佛门乡2018年收支总预算666.74万元,比2017年收支预算总数增加14万元,主要原因是人员变动相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

佛门乡人民政府2018年收入预算666.74万元,其中:一般公共预算拨款收入666.74万元,占100%。

(二)支出预算情况

佛门乡人民政府2018年支出预算666.74万元,其中:基本支出666.74万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

佛门乡人民政府2018年财政收支总预算666.74万元,比2017年财政拨款收支预算增加14万元,主要是人员变动相应增加本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入666.74万元;支出包括:一般公共服务支出225.30万元、文化体育与传媒支出44.07万元、社会保障和就业支出41.13万元、医疗卫生支出34.39万元、农林水事务支出321.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

佛门乡2018年一般公共预算当年拨款666.74万元,比2017年预算数增加14万元。主要是人员变动本年度预算相应增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出225.30万元,占33.79%;文化体育与传媒支出44.07万元,占6.61%;社会保障和就业支出41.13万元,占6.17%;医疗卫生与计划生育支出34.39万元,占5.16%;农林水支出321.85万元,占48.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为8.11万元,主要用于:办事处人大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为166.26万元,主要用于:办事处机关单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):2018年预算数为29.33万元,主要用于:开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为21.60万元,主要用于:办事处党工委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为44.07万元,主要用于:部门事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为40.20万元,主要用于:政事业单位养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为0.93万元,主要用于:农村困难群众救助。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为14.36万元,主要用于:计生办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为14.34万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为5.69万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 农林水支出(类)  农业(款)事业运行(项):2018年预算数为38.76万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为283.09万元,主要用于:村(居)干部工资补助及办公费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

佛门乡人民政府2018年一般公共预算基本支出666.74万元,其中:人员经费496.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、失业保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费170.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

佛门乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2018年因公出国(境)经费与2017年预算持平,主要原因是无计划出国人员,本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)2018年公务接待费与2017年预算持平,2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、招商等公务活动开展的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平,主要原因是我乡无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

佛门乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

佛门乡人民政府2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,佛门乡人民政府属佛门乡人民政府1个行政单位及农佛门乡农业服务中心、佛门乡社会事务中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为666.74万元,比2017年预算增加14万元,增加2%。

(二)政府采购情况

2018年,佛门乡人民政府采购预算7.5万元,主要用于采购办公用品及设备。

(三)国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年佛门乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款666.74万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:南充市高坪区佛门乡人民政府2018年部门预算表