一、基本职能及主要工作

（一）青松办职能简介

1、执行国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

（二）青松办2018年重点工作

1、从严治党抓作风，基层组织建设迈上新台阶。

2、全力投入抓帮扶，扶贫攻坚深入推进。

3、关注民生抓项目，和谐社会基础再夯实。

4、优化环境抓稳定，社会管理取得新成果。

二、部门预算单位构成

纳入青松街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个，具体包括：行政单位有青松街道办事处，事业单位有青松街道办事处农业服务中心、青松街道办事处社会事务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青松办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政补助收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。青松办2018年收支总预算448.92万元，比2017年收支预算总数减少59.07万元，主要原因是人员变动和项目减少相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

青松办2018年收入预算448.92万元，其中：财政补助收入448.92万元，占100％。

（二）支出预算情况

青松办2018年支出预算448.92万元，其中：基本支出448.92万元，占100％。

四、财政拨款收支预算情况说明

青松办2018年财政拨款收支总预算448.92万元，比2017年收支预算总数减少59.07万元，主要原因是人员变动和项目减少相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年财政补助收入448.92万元。支出包括：一般公共服务支出210.39万元,、文化体育与传媒支出30.81万元、社会保障和就业支出41.13万元、医疗卫生与计划生育支出28.88万元、农林水支出137.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青松办2018年一般公共预算当年拨款448.92万元，比2017年收支预算总数减少59.07万元，主要原因是人员变动和项目减少相应减少本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出210.39万元，占46.87％；文化体育与传媒支出30.81万元，占6.86％；社会保障和就业支出41.13万元，占9.16％；医疗卫生与计划生育支出28.88万元，占6.43％；农林水支出137.71万元，占30.68％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为8.05万元，主要用于：办事处人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为140.97万元，主要用于：办事处机关单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2018年预算数为15.58万元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为45.79万元，主要用于：办事处党工委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为30.81万元，主要用于：部门事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年预算数为41.13万元，主要用于：部门事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为40.73万元，主要用于：行政事业单位养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2018年预算数为0.4万元，主要用于：因公伤残人员补助支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为9.79万元，主要用于：计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为13.34万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.75万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为117.4万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为137.71万元，主要用于：村（居）干部工资补助及办公费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青松办2018年一般公共预算基本支出448.92万元，其中：人员经费332.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、失业保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费116.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青松办2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元；公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，因我办无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于信访维稳误餐等开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，因我办无公务车。

八、政府性基金预算支出情况说明

青松办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

青松办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，青松办下属青松街道办事处1个行政单位及青松街道办事处农业服务中心、青松街道办事处社会事务中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为116.41万元，比2017年预算增加16.75万元，增加14.39％，主要是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出运行经费增加相应增加本年度机关运行经费财政拨款总数。

（二）政府采购情况

2018年，青松办无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年青松办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款448.92万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：南充市高坪区青松街道办事处2018年部门预算表