一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行上级行政机关的决定、命令和国家法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，大力发展教育、卫生、科普、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业、老龄和养老保险工作；规划并组织实施好重点工程、地方道路、公共设施、水利设施的建设管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进经济发展；加强乡级财政的预算管理和财务监督，按计划组织、管理乡财政收入和支出；执行国家有关财经纪律和财务制度，保证国家各项政策性补助资金到位；做好统计工作。

6、加强村委会组织建设，指导、支持、帮助村民委员会的制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

7、承办上级人民政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

1、大力推进产业发展。2018年，力争发展劳动密集型企业1个；启动斑竹竹艺体验馆建设，新建培训基地5个，培训农民1000人次；在全乡发展香桃2000亩、李子300亩、塔罗科血100亩；建成林下生态养殖200亩；建成水产养殖示范带200亩。以8、11村为重点，整体规范、重点打造，建设磨儿滩景区后后花园。。

2、大力推进脱贫攻坚。按照两不愁、三保障、四个好的具体要求，细化目标、分解任务、落实责任、整合资源、重点投入，大力推进产业扶贫、金融扶贫、企业扶贫、社会扶贫等机制创新，确保569户已脱贫贫困户的巩固提升和2018年7户拟脱贫贫困户、1个贫困村按期脱贫摘帽。

3、更加注重社会稳定。狠抓安全生产工作，强化安全生产监管，深入开展专项整治，完善公共突发事件应急管理机制，预防和减少重大事故的发生。狠抓依法治乡，切实加强社会治安综合治理。

4、加强法制教育和依法行政，坚持依法办事。维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，做好群众的思想工作，提高处理突发事件的能力和效率。切实加强社会治安综合治理，不断提高基层组织化解人民内部矛盾的能力和水平。进一步加强和改进信访工作。纠正损害群众利益的突出问题，特别要妥善处理土地征用、拆迁安置、环境污染、山林纠纷、项目建设和招商引资等方面的矛盾和问题，高度重视并处置好群体性事件。强化安全生产监管，结合我乡创建省级安全文明社区之际，深入开展专项整治，突出抓好预防地质灾害、烟花爆竹、道路交通、食品药品和重点领域监管整治，预防和减少重特大事故的发生。关注民生，重点关注五保户、特困群众和孤寡老人的生活困难，在低保评定、社会救助等保障机制中切实保护困难群众和弱势群体的合法权益，维护社会公平正义。

二、部门预算单位构成

纳入斑竹乡人民政府2018年部门预算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个。具体包括：行政单位有斑竹乡人民政府,事业单位有斑竹乡社会事业服务中心、斑竹乡农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，斑竹乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。斑竹乡2018年收支总预算446.63万元，比2017年收支预算总数增加18.47万元，主要原因是人员变动相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

斑竹乡2018年收入预算446.63万元，其中：一般公共预算拨款收入446.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

斑竹乡2018年支出预算446.63万元，其中：基本支出446.63万元，占100%.　

四、财政拨款收支预算情况说明

斑竹乡2018年财政拨款收支总预算446.63万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加18.47万元，主要原因是人员变动相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入446.63万元。支出包括：一般公共服务支出146.52万元、文化体育与传媒支出43.18万元、社会保障和就业支出32.01万元、医疗卫生与计划生育支出21.09万元、农林水支出203.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

斑竹乡2018年一般公共预算当年拨款446.63万元，比2017年预算数增加18.47万元。主要原因是人员变动相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出146.52万元，占32.8%；文化体育与传媒支出43.18万元，占9.67%；社会保障和就业支出32.01万元，占7.17%；医疗卫生与计划生育支出21.09万元，占4.72%；农林水支出203.83万元，占45.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7.41万元，主要用于：乡政府人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为116.85万元，主要用于：乡政府机关单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2018年预算数为14.33万元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编制等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7.93万元，主要用于：乡党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为43.18万元，主要用于：部门事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为31.38万元，主要用于：行政事业单位养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2018年预算数为0.63万元，主要用于：其他农村生活的救助支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7.1万元，主要用于：计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.1万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.89万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为51.54万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年预算数为152.29万元，主要用于村（居）干部工资补助及办公费支出。　

六、一般公共预算基本支出情况说明

斑竹乡2018年一般公共预算基本支出446.63万元，其中：人员经费331.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、失业保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

斑竹乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2018年因公出国（境）经费与2017年预算持平，主要原因是本单位无计划出国（境）人员，本年度拟安排出国（境）人员0人次。

（二）2018年公务接待费比2017年预算减少0.5万元，减少50%，公务接待费计划用于公务接待的各项开支。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

斑竹乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

斑竹乡2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年斑竹乡下属斑竹乡人民政府1个行政单位及斑竹乡农业服务中心、斑竹乡社会事业服务中心2个事业单位的机关运行经费。2018年预算数为115.13年万元，比2017年增加0.69万元，增加6%。

（二）政府采购情况

2018年，斑竹乡无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年斑竹乡部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款446.63万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：南充市高坪区斑竹乡人民政府2018年部门预算表