一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻《义务教育法》，实施小学学历教育和相关社会服务。

（二）2018年重点工作

以党的十九大为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实《教育发展规划纲要》，深化改革，激活师生活力。深入推进素质教育，坚持德育为首，全方位抓好学生文明规范和思想道德建设。全面实践“关爱生命，尊重个性，开发潜能，全面发展”的办学理念，按照区教育局的要求，以全面提高教育教学质量为核心，以深化课改，强化特色，内涵建设为重点，课改、社团、家校三项特色出成果。通过多样选择，多元评价，实现个性、全面发展，创造促进学生健康成长的教育。

二、部门概况

南充市高坪第七小学无下属二级预算单位，部门内设机构有办公室、教导处、教科室、德育处、后勤处和少先队大队部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。高坪七小2018年收支总预算1526.75万元，比2017年收支预算总数增加152.05万元，主要原因是教育绩效考核奖和专项慰问金预算数增加。

（一）收入预算情况

高坪七小2018年收入预算1526.75万元，财政拨款占100%。

（二）支出预算情况

高坪七下2018年支出预算1526.75万元，其中：基本支出1305.86万元，占85.53%；项目支出220.89万元，占,14.47%

四、财政拨款收支预算情况说明

高坪七小2018年财政拨款收支总预算1526.75万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加152.05万元，主要原因是教育绩效考核奖和专项慰问金预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收1306.75万元,上年结转220万元；支出包括：教育支出1243.05万元、社会保障和就业支出205.1万元、医疗卫生与计划生育支出68.6万元、其他支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高坪七小2018年一般公共预算当年拨款1306.75万元,上年结转220万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加152.05万元，主要原因是教育绩效考核奖和专项慰问金预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1243.05万元，占81.42%；社会保障和就业支出205.1万元，占13.43%；医疗卫生与计划生育支出68.6万元，占4.49%，其他支出10万元，占0.66%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）基础教育02（款）小学教育02（项）:2018年预算数为1243.05万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2018年预算数为205.1万元，主要用于：单位养老保险缴费支出

3.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2018年预算数为68.6万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.其他支出229（类）彩票公益金及会议专项债务收入安排的支出03（款）用于体育事业的彩票公益金支出03（项）：2018年预算数为10万元，主要用于：单位购置体育设备支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高坪七小2018年一般公共预算基本支出1305.86万元，其中：

人员经费1270.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出和对家庭及个人补助支出。

公用经费35.54万元，主要包括：工会经费及福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高坪七小2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理，尽量不产生接待费。

（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。主要原因是我校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

高坪七小2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高坪七小2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，高坪七小未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

高坪七小2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：南充市高坪第七小学2018年部门预算公开报表