一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施义务教育，促进基础教育发展，搞好小学，初中学历教育及相关社会服务。  

（二）2018年重点工作

1、强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2、有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作。

3、德育有特色，校园文化氛围逐步形成,促进学生健康成长及全面发展。

4、创品牌特色学校，突出展示青莲小学发展方向。

5、搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门概况

南充市高坪区青莲小学无下属二级预算单位，部门内设机构有办公室、教导处、教科室、德育处、后勤处和少先队大队部。学校执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关部门和学校内控制度要求，严格执行预算管理，用好每一笔财政资金，发挥它的作用。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，财政所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。青莲小学2018年收支总预算816.87万元，比2017年收支预算总数增加241.012万元，主要原因是养保养老保险和职业年金支出,以及教育支出支出中其他教育管理事务、其他教育支出有所增加。

收入预算情况:

青莲小学2018年收入预算总额为816.87万元，其中：当年财政拨款收入616.3万元.占75.5%，上年项目结转200.57万元.，占24.5%。

支出预算情况：

青莲小学2018年支出预算816.87万元，其中：人员支出599.43万元，占73.4%，日常公用支出16.87万元，占2.1%，项目支出200.57万元，占24.5%。

四、财政拨款收支预算安排情况

南充市高坪区青莲小学部门按预算收入安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位教育教学事业发展的相关工作。青莲小学2018年收支总预算816.87万元，比2017年收支预算总数增加241.012万元，主要原因是养老保险和职业年金支出,以及教育支出支出中其他教育管理事务、其他教育支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入200.57万元；支出包括：教育支出690.76万元、社会保障和就业支出93.87万元、医疗卫生与计划生育支出32.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款616.3万元，比2017年预算增加40.55万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及教育支出支出中其他教育管理事务、其他教育支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出490.19万元，占79.54%；社会保障和就业支出93.87万元，占15.23%；医疗卫生与计划生育支出32.24万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为490.19万元，主要用于：教职工工资和学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为93.87万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为32.24万元，主要用于：单位教职工医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明：

南充市高坪区青莲小学2018年一般公共预算基本支出616.3万元，其中：人员经费599.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费16.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。主要原因是我校无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

青莲小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

青莲小学2018年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年，高坪区青莲小学没有机关运行经费支出安排。

（二）政府采购支出情况

2018年，高坪区青莲小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

高坪区青莲小学2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、上级部门拨款等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

5．社会保障和就业支出：政府通过财政向由于各种原因导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

6．医疗卫生与计划生育支出：用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018高坪区青莲小学部门预算公开报表