一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行上级行政机关的决定、命令和国家法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，大力发展教育、卫生、科普、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业、老龄和养老保险工作；规划并组织实施好重点工程、地方道路、公共设施、水利设施的建设管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进经济发展；加强镇级财政的预算管理和财务监督，按计划组织、管理镇财政收入和支出；执行国家有关财经纪律和财务制度，保证国家各项政策性补助资金到位；做好统计工作。

6、加强村委会组织建设，指导、支持、帮助村民委员会的制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

7、承办上级人民政府交办的其它事项。

（二）主要工作

今年以镇党委提出的建设高坪东部区域经济、文化、法治中心示范镇为主要奋斗目标，主要做好以下工作：

1、调整优化农业产业结构，进一步壮大镇域经济实力。始终坚持以“农业增效、农民增收”为目标，切实加大农业产业结构调整优化力度，扎实推进果蔬种植、家禽养殖、乡村旅游等产业发展。

2、推进基础设施建设，改善人居生态环境。基础设施建设作为发展要务，争取指标和资金。加快推进场镇建设，促进场镇上档升级。抓住新一轮省级百强示范镇建设机遇，进一步强化场镇配套、完善场镇功能、提升场镇形象，构建宜居长乐。继续坚持“南延北扩、沿河发展”的场镇发展战略，新建苏家桥肖家嘴处螺溪河大桥1座，新建318线胜观叉路口至肖家嘴大桥连接路500米，拓宽203线叉口至肖家嘴东西干道800米，构建“一纵一横一环”的场镇道路体系。加大场镇基础设施建设投入力度，新建日均处理污水3000吨的污水处理厂一座，改造场镇污水管网，提高场镇承载能力。采取“政府引导、社区主导、群众自主”的模式，实施棚户区改造工程，2018年在永康社区启动36户，到2020年，力争改造棚户区200户。加快小城镇建设进程，挂牌出让土地10亩，建设商住楼12000平方米，增加住户200户，更好带动农村人口向中心镇集聚。同时，严格执行场镇控制性详规，严禁超越红线，注重建筑高度与密度适宜，协调统一。做好场镇道路、给排水、绿化、亮化、保洁等基础工作，规范摊位车辆摆放，消除占道经营现象，把长乐建设成为基础完善、功能齐全、环境优美、文化突显的现代宜居宜业小镇。

3、实施脱贫攻坚工程，建设小康长乐。始终坚持扶贫工作统揽农村工作全局。严格实施目标倒逼、挂图作战，切实保障各项惠民、利民政策到位，整合资源、财政资金、社会资本投入扶贫工作，达到贫困村、贫困户如期脱贫目标，实现小康长乐。

4、完善社会治理体系，巩固和谐稳定局面。抓好农村水路交通、建筑施工、食品药品、地质灾害安全的监管和治理，有效保障人民群众生命财产安全。及时调处和化解矛盾纠纷，处理好信访事件。强化“平安创建”工作，保障社会治安，巩固和谐稳定局面。

5、推进乡村文化建设，凸显本土文化特色。着力繁荣乡村文化，满足广大农民群众多层次多方面精神文化需求，实现农村物质文明、政治文明和精神文明协调发展。大力发扬“勤劳、朴实、诚信、包容”的南充城市精神，坚持弘扬“孝、信、义”等主流文化价值观，以老协、老体协为代表的文艺骨干成立健身舞队、舞龙队、腰鼓队。加强乾缘寺等文化遗产保护工作。

二、部门决算单位构成

长乐镇在编人员36人，行政人员20人，事业人员16人（其中设农业服务中心9人、社会事业服务中心7人）。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

高坪区长乐镇人民政府2017年总收入决算1511.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.05万元，占52.93%；政府性基金预算财政拨款年初结转结余收入254.05万元，占16.8%；一般公共预算财政拨款年初结转结余收入457.26万元占30.25%，其他收入0.3万元占0.02%。2017年收入合计比上年减少889.74万元，下降37.05%，主要原因是项目减少和住房公积金等项目在区级主管部门核算。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1068.66万元，其中：基本支出453.63万元，占42.45%；项目支出615.03万元，占57.55%； 年末结转下年443万元，2017年本年支出总计1511.66万元。2017年支出合计比上年减少889.74万元，下降37.05%，主要原因是项目、经费减少和住房公积金等项目在区级主管部门核算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1511.66万元，支出总计1511.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少889.74万元，下降37.05%。主要原因是项目、经费减少和住房公积金等项目在区级主管部门核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出895.15万元，占财政拨款本年支出合计的83.76%，与上年相比，减少817.37万元，下降34%，主要原因是项目、经费减少和住房公积金等项目在区级主管部门核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出895.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出277.19万元，占31%；文化体育与传媒支出37.03万元，占4.1%；社会保障和就业支出99.12万元，占11.1%；医疗卫生与计划生育支出31.24万元，占3.5%；城乡社区支出108.35万元，占12.1%；农林水支出334.72万元，占37.4%；国土海洋气象等支出7.5万元，占0.8%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:决算数为9.62万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）：行政运行（项）:决算数为209.23万元，信访事务（项）2.05万元；其他政府办公厅（室）及相关事务（项）17.04万元。完成预算(指调整预算)100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项）决算数为17.55万元；完成预算(指调整预算)100%

4.一般公共服务（类）财政事务（款）：行政运行（项）决算数为16.62万元；完成预算(指调整预算，下同)100%。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  行政运行（项）3万元，完成预算100%。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年决算数为2.08万元，完成预算100%。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为37.03万元，完成预算100%。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2017年决算数为10.72万元，完成预算100%。

9、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为40.7万元，完成预算100%。

10、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为14.86万元，完成预算100%。

11、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为31.98万元，完成预算100%。

12、 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2017年决算数为0.86万元，完成预算100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为7.92万元，完成预算100%。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为17.02万元，完成预算100%。

15、. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为6.3万元，完成预算100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2017年决算数为80万元，完成预算100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年决算数为25.49万元，完成预算100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为2.86万元，完成预算100%。

19、 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为61.9万元，完成预算100%。

20、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。

21、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年决算数为18.2万元，完成预算100%。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5.12万元，江河湖库水系综合整治（项）8万元，完成预算100%

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为168.04万元，对村级一事一议的补助（项）63.46万元，完成预算100%

24、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:2017年决算数为7.5万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出453.33万元，其中：

其中：人员经费337.28万元，主要包括：基本工资126.87万元、津贴补贴62.75万元、奖金11.44万元、绩效工资41.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.7万元、其他社会保障缴费23.58万元、抚恤金14.86万元、生活补助4.86万元、救济费0.86万元、奖励金9.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

公用经费116.06万元，主要包括：办公费5.39万元、印刷费8万元、水费1万元、电费9万元、邮电费4万元、物业管理费10万元、差旅费20万元、维修（护）费6万元、租赁费2万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费3.52万元、劳务费10万元、工会经费3.84万元、福利费2.8万元，其他交通费15.51万元，其他商品和服务支出11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费，“三公”经费财政拨款支出为3.52万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,原因是

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017年没有公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费3.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出3.52万元，主要用于接待扶贫、项目规划等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）2017年政府性基金财政拨款上年结转收入254.05万元。政府性基金财政拨款支出173.21万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）118.21万元，完成预算(指调整预算)82.53% ，原因是工程还没有审计，尾款没有付完。 农村基础设施建设支出（项）55万元，完成预算(指调整预算)100%.土地出让业务支出（项）25.82万元没有付，原因是工程没有完工，结转下年。

（二）2017年政府性基金财政拨款“三公经费”支出为0，本年度没有政府性基金“三公经费”开支。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出112.51万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，原因本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

原因是：本部门2017年末占有使用的国有资产中没有新增车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指本单位人大人员经费、办公等支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指本单位机关人员经费、办公等运行支出

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位信访专项补助支出

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指本单位机关其他专项支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位财政所人员经费、办公等支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位党工委人员经费，办公等支出。

10一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务专项补助。

11. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指本单位文化站人员经费，办公等支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指劳动保障人员经费，办公等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位离退休人员养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指本单位辖区内义务兵优待金。

17 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他农村生活救助（项）:指其他农村生活救助。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指本单位计生办人员经费，办公等支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关行政人员医疗保险缴费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业人员医疗保险缴费。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指社区公共设施维修专项经费支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指本单位农业服务中心人员经费，办公等支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指辖区农村道路建设专项资金支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对辖区内村居干部工资补助，村居办公费等。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指对农村公共设施专项补助支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他农业专项补助。

27.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指单位辖区内地质灾害防治支出。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：南充市高坪区长乐镇2017年度部门决算表

财决公开1表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表