一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、全力打赢了脱贫攻坚战，谌家沟村脱贫奔康产业园1000亩凌云四季花海项目和邵家坪村脱贫奔康产业园基本建成；道路、水利设施等基础设施建设任务完成，完成9.6公里村社道路、12公里入户路建设和道路扩建5公里，完成渠系建设400米、建设维修山坪塘6口，建设人饮工程供水站3处；谌家沟村25户五改三建、8户危房改造全部竣工，邵家坪村完成27户五改三建，完成30户风貌整治。

2、完善了基础和产业发展，基础设施逐步完善、特色农业规模不断壮大、特色旅游开发全面启动。新建产业路8公里、便民路2.8公里，扩建村社道路12公里；新建蓄水池8个、水渠1000米 ，集中供水站2个、水井39口；邵家坪村种植紫薯300亩、栽植花椒700亩，在粟家沟村发展李子300亩，扩大谢家寨村金银花种植至500多亩。

3、全面推进了生态文明建设，投入资金 30余万元，成立了23人的专兼职保洁队伍，新建垃圾池1个，购置清扫工具20套，建立健全了畜禽养殖污染综合治理相关制度，在全乡实施规模禁养和圈养政策。

4、大力维护社会和谐稳定，做好了民政救济工作、安全生产工作、信访大调解工作。

5. 实施从严从实管党治党，加强干部队伍素质提升、加强基层组织建设、加强反腐倡廉建设。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入万家乡2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个，具体包括：万家乡人民政府，万家乡农业服务中心、万家乡社会事务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入决算633.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.57万元，占95.19%；政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，占4.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.06%。上年结转0.1万元，占0.01%。

（二）支出情况说明

2017年本年支出决算632.57万元，其中：基本支出336.49万元，占53.19%；项目支出296.08万元，占46.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转0.45万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 万家乡2017年度财政拨款收入总计632.57万元，支出总计632.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少85.47万元，下降11.90%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出602.57万元，占财政拨款本年支出合计的95.26%，与上年相比，减少100.47万元，下降14.29%，主要原因是减少了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出602.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出175.52万元，占29.13%；文化体育与传媒支出37.07万元，占6.15%；社会保障和就业支出23.56万元，占3.91%；医疗卫生与计划生育支出17.94万元，占2.97%；城乡社区支出8.00万元，占1.33%；农林水支出179.68万元，占29.82%；国土海洋气象等支出160.80万元，占26.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:决算数为9.72万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为89.34万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：决算数为51.40万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为24.18万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:决算数为0.88万元，完成预算100%。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:决算数为37.07万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为23.33万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:决算数为0.23万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:决算数为7.67万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为6.53万元，完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为3.74万元，完成预算100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:决算数为8.00万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:决算数为47.07万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:决算数为97.61万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:决算数为35.00万元，完成预算100%。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:决算数为160.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出336.49万元，其中：

人员经费257.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出0万元。完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，77人次，共计支出0.2万元，支出金额与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入30万元，政府性基金预算财政拨款支出30万元，全部为农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，万家乡机关运行经费支出43.33万元，比上年增加6.72万元，增长18.36%，主要原因是该科目与商品服务支出合并。

（二）政府采购支出情况

万家乡2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

万家乡2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，万家乡2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指维持乡人大人员经费、办公等支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指乡机关人员经费、办公等运行支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指乡机关其他专项支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指乡党工委人员经费，办公等支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他组织事务专项补助。
　　10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指乡文化站人员经费，办公等支出。
　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指乡人员养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指其他农村生活救助。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 指乡计生办人员经费，办公等支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指机关行政人员医疗保险缴费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指机关事业人员医疗保险缴费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指乡公共设施维修专项经费支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指乡农业服务中心人员经费，办公等支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指对辖区内村居干部工资补助，村居办公费等。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指对农村公共设施专项补助支出。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质灾害防治（项）: 指辖区内地质灾害防治支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市高坪区万家乡2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表