一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4.认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.扎实开展“两学一做”学习教育，实现专题教育活动全覆盖。  

2.强化党风廉政建设，牢固树立为民意识

3.围绕重点工程建设，突出效益，重大项目快速推进

4.围绕民生工程，突出扶贫，群众生活质量进一步提高

5.围绕社会治理，突出安定，和谐大局显成效

6.围绕目标导向，突出统筹，全面做好脱贫攻坚等其他各项工作

二、部门决算单位构成

纳入高坪区御史乡人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个，具体包括：行政单位有御史乡人民政府，其他事业单位有御史乡社会事业服务中心和御史乡农业服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计820.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入820.61万元（其中年初结转和结余235.31万元），占100%。2017年收入合计比上年减少235.98万元，下降28.73%，主要原因是工程项目建设减少、退休人员和住房公积金等项目在区级主管部门核算。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计736.64万元，其中：基本支出413.01万元，占56.07%；项目支出323.63万元，占43.93%。2017年支出合计比上年减少94.57万元，下降11.38%，主要原因是工程项目建设减少、退休人员和住房公积金等项目在区级主管部门核算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计820.61万元，与上年相比减少28.73%;财政拨款支出决算总计736.64万元,与上年相比减少11.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出736.64万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加35.43万元，增长5.1%，主要原因是2016年度结转的政府性基金预算财政拨款项目调整变动为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出736.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出201.52万元，占27.36%；文化体育与传媒支出23.83万元，占3.23%；社会保障和就业支出47.79万元，占6.49%；医疗卫生与计划生育支出31.58万元，占4.29%；城乡社区支出108万元，占14.66%；农林水支出281.92万元，占38.27%；商业服务业等支出10万元，占1.36%；国土海洋气象等支出32万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:决算数为8.58万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为118.9万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:决算数为47.4万元。完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为25.4万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:决算数为1.14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:决算数为0.1万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:决算数为8.83万元；其他文化支出（项）：决算数为15万元。完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为32.17万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:决算数为14.99万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:决算数为0.63万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:决算数为16.4万元，完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为9.59万元；事业单位医疗（项）:决算数为5.59万元。完成预算100%。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:决算数为8万元，完成预算100%。

13.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:决算数为100万元，完成预算100%。

14.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:决算数为77.9万元；农村公益事业（项）:决算数为15万元.完成预算100%。

15.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:决算数为30万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:决算数为109.02万元；农村综合改革示范试点补助（项）:决算数为50万元。完成预算100%。

17.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:决算数为10万元，完成预算100%。

18.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:决算数为32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出413.01万元，其中：

人员经费317.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，无公务车辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，853人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元，主要用于主要用于接待各项检查开支。

公务接待费支出决算比上年减少0.05万元，下降1.8%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出61.95万元，比上年减少0.07万元，下降11%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

原因是：本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指乡镇人大人员经费、办公等支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指乡镇机关人员经费、办公等运行支出

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指乡镇机关其他专项支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡镇党工委人员经费，办公等支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务专项补助。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他共产党事务专项补助。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指乡镇文化站人员经费，办公等支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）：指乡镇其他文化专项补助。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指乡镇人员养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指乡镇辖区内义务兵优待金。

13 .社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指其他农村生活救助。
    14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指乡镇计生办人员经费，办公等支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关行政人员医疗保险缴费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业人员医疗保险缴费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指社区公共设施维修专项经费支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区专项补助。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指乡镇农业服务中心人员经费，办公等支出。

20.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:指乡镇农村公益事业支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指乡镇水利设施项目支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对辖区内村居干部工资补助，村居办公费等。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指对农村公共设施专项补助支出。

24.商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出（款）其他农林水支出（项）:指其他商业流通事务专项补助。

25.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指乡镇辖区内地质灾害防治支出。

26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省南充市高坪区御史乡2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表