一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保障农村集体经济组织应有的自主权;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗;

6、保障宪法和法律赋予妇女的同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其它事项

（二）2017年重点工作完成情况

1、拓宽思路、培育载体,聚力脱贫攻坚。

（1）未来一年,全镇计划脱贫138户,共446人,凤鸣村完成摘帽。

（2）着力增强贫困地区内生动力。

（3）着力增强贫困群众自我发展本领。

2、集思广益、创新模式,推进园区建设。

（1）促进农业园区发展,体现新型农业实力。

（2）推动乡村旅游发展,休闲旅游产值增加。

3、落实资金、强化保障,夯实惠民工程基础。

（1）采取有效措施,认真开展“摆顺扫干净”环境综合整治工作进一步完善环卫基础设施。

（2）加强基础设施建设,完善村道公路等建设。

（3）强化安全信访工作,保障社会和谐稳定。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入石圭镇2017年度部门决算编制范围的单位共计3个,具体包括：石圭镇人民政府,石圭镇社会事业服务中心,石圭镇农业服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计673.52万元,其中：一般公共预算财政拨款收入598.52万元,占88.86%;政府性基金预算财政拨款收入75.00万元,占11.14%;2017年收入合计比上年减少75.5万元,下降11.21%,主要原因是项目减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计733.48万元,其中：基本支出359万元,占48.94%;项目支出374.48万元,占51.06%;2017年支出合计比上年减少59.71万元,下降8.14%,主要原因是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1103.52万元,支出总计733.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出733.48万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加8.78万元,上升1.19%,主要原因是上年项目结转到本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出733.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出217.37万元,占29.63%;文化体育与传媒支出22.88万元,占3.12%;社会保障和就业支出39.66万元,占5.41%;医疗卫生与计划生育支出19.76万元,占2.69%;节能环保支出31.49万元,占4.29%;城乡社区事务支出40.40万元,占5.51%;农林水支出331.92万元,占45.25%;国土海洋气象等支出30万元,占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:决算数为18.84万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）：行政运行（项）:决算数为110.8万元,完成预算98.44%;其他政府办公厅（室）及相关事务（项）64.8万元,完成预算(指调整预算,下同)94.9%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）:行政运行（项）决算数为24.05万元;其他组织事务（项）支出3.25万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）:行政运行（项）决算数为9.59万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）:行政运行（项）决算数为12.12万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）:其他组织事务支出（项）决算数为1.12万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）:其他共产党事务支出（项）决算数为0.1万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）:群众文化（项）决算数为22.88万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）决算数为27.18万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）:义务兵优待（项）决算数为11.99万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）:其他农村生活救助（项）决算数为0.49万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）:  行政运行（项）决算数为6.94万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）:行政单位医疗（项）决算数为8.46万元,完成预算100%; 事业单位医疗（项）决算数为4.36万元,完成预算100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）:其他污染防治支出（项）决算数为31.49万元,完成预算62.98%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）:城乡社区规划与管理（项）决算数为0.4万元,完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）:其他城乡社区支出（项）决算数为40万元,完成预算48.25%。

17.农林水支出（类）农业（款）:事业运行（项）决算数为43.23万元,完成预算100%; 农村公益事业（项）决算数为15万元,完成预算100%;农村道路建设（项）决算数为10万元,完成预算33.22%; 其他农业支出（项）决算数为29.81万元,完成预算70%。

18.农林水支出（类）扶贫（款）:其他扶贫支出（项）决算数为20.03万元,完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）:对村级一事一议的补助（项）决算数为70.78万元,完成预算74.17%;对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数为94.11万元,完成预算78.51%;农村综合改革示范试点补助（项）决算数为34.38万元,完成预算85.95%。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）:其他农林水支出（项）决算数为14.58万元,完成预算97.2%。

21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）:地质灾害防治（项）决算数为30万元,完成预算66.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出359万元,其中：

人员经费280.79万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.21万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费,“三公”经费财政拨款支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国（境）费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。上级检查人员均自付伙食费，实行工作餐，严格贯彻执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入75万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出49.34万元。比上年减少13.24万元，下降7.21%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额10.568万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年支出绩效自评中,我镇自评得分96分。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指本单位人大人员经费、办公等支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指本单位机关人员经费、办公等运行支出

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位信访专项补助支出

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指本单位机关其他专项支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位财政所人员经费、办公等支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位党工委人员经费，办公等支出。

10一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务专项补助。

11. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指本单位文化站人员经费，办公等支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指劳动保障人员经费，办公等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位离退休人员养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指本单位辖区内义务兵优待金。

17 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他农村生活救助（项）:指其他农村生活救助。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指本单位计生办人员经费，办公等支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关行政人员医疗保险缴费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业人员医疗保险缴费。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指社区公共设施维修专项经费支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指本单位农业服务中心人员经费，办公等支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指辖区农村道路建设专项资金支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对辖区内村居干部工资补助，村居办公费等。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指对农村公共设施专项补助支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他农业专项补助。

27.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指单位辖区内地质灾害防治支出。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市高坪区石圭镇人民政府2017年度部门决算表

表1、收入支出决算总表

表1-1、收入决算表

表1-2表、支出决算表

表2、财政拨款收入支出决算总表

表3、财政拨款支出决算明细表

表4、一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6、国有资本经营预算支出决算表