一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻《义务教育法》，实施小学、初中学历教育和相关社会服务。

 （二）2017年重点工作完成情况

1、明确方向、端正思想，办学行为更加规范。

2、优化制度、狠抓落实，教育管理更加高效。

3、狠抓常规、保障质量，教育教学质量扎实提升。

4、突破重点、提能增智，队伍素质整体提升。

5、加大投入、打实基础，办学条件全面升级。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。本次部门决算编报范围只包括南充市江东初级中学本级，单位内设办公室、教导处、保卫科、政教处、总务处。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计2258.28万元，其中：2016年结转334.68万元，占14.82%，一般公共预算财政拨款收入1913.35万元，占84.73%，事业收入10.25万元，占0.45%，无其他收入和经营性收入。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计2070.61万元，其中：基本支出1672.81万元，占80.79%；项目支出397.80万元，占19.21%；上缴上级支出0元，经营性支出0元，对附属单位补助支出0元。结转187.67万元， 2017年支出合计比上年增加575.57万元，增长38.50%。主要原因是增加工资，教师调入政府对教育投入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2248.03万元（含2016年结转334.68万元），支出总计2060.37万元，结转187.66万元。与上年相比，财政拨款收入增加770.17万元，增长52.11%，支出增加565.33万元，增长37.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出2060.37万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加565.33万元，增长37.81%，主要原因是增加工资，教师调入政府对教育投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出2060.37万元，主要用于以下方面:教育支出1762.97万元，占85.57%；社会保障和就业支出132.23万元，占6.42%；体育与文化支出6万，占0.28%，医疗卫生与计划生育支出44.08万元，占2.14%；住房保障支出115.08万元，占5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 学前教育:决算数为81.80万元，完成预算100%；

2 .小学教育:决算数为1026.80万元，完成预算100%；

3. 初中教育:决算数为413.59万元，完成预算100%；

4. 其他普通教育:决算数为110.78万元，完成预100%；

5. 其他教育费附加安排的支出:决算数为60万元，完成预100%；

6. 其他教育支出:决算数为70万元，完成预100%；

7. 其他体育支出:决算数为6万元，完成预0.28%；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为132.23万元，完成预算100%；

9. 事业单位医疗:决算数为44.08元，完成预算100%；

10.住房公积金：决算数为115.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.57万元，其中：

人员经费1611.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

（二）国有资产占有使用情况

我校2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208类），行政单位离退休（05款）行政单位离退休支出（04项），抚恤（08款）死亡抚恤（01项）、伤残抚恤（02项）。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市江东初级中学2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表