一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3.负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5.参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7.负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8.加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10.指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11.统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（二）2022年重点工作

1.白山沟项目拆迁后续工作；

2.抓好抓实城市管理工作，整治和规范市场；

3.乡村振兴持续推进；

4.做好还房小区扫尾及管理工作；

5.做好千亿电子信息产业园项目拆迁工作；

6.做好空港新城拆迁后续工作；

7.机场三期建设拆迁后续工作；

8.双黄村（1、7组）拆迁项目后续工作。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：青莲街道办事处机关，青莲街道办事处社会事业中心，青莲街道办事处农业服务中心、青莲街道办事处人力资源和社会保障服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青莲街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。青莲街道办2022年收支总预算1079.39万元，比2021年收支预算总数减少15.34万元，主要原因是重点项目减少。

（一）收入预算情况

青莲街道办2022年收入预算1079.39万元。其中：一般公共预算拨款收入1010.39万元，占93.61%；上年结转69.0万元，占6.39%。

（二）支出预算情况

青莲街道办2022年支出预算1079.39万元。其中：基本支出1010.39万元，占93.61%；项目支出69.00万元，占6.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

青莲街道办2022年财政拨款收支总预算1079.39万元，比2021年收支预算总数减少15.34万元，主要原因是重点项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1010.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入69.00万元；支出包括：一般公共服务支出366.75万元、文化旅游体育与传媒支出136.59万元、社会保障和就业支出105.46万元、卫生健康支出51.70万元、节能环保支出24.00万元、农林水支出327.84万元、住房保障支出52.05万元、灾害防治及应急管理支出15.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青莲街道办2022年一般公共预算当年拨款1010.39万元，比2021年收支预算总数增加19.77万元，主要原因一是政府工作人员增资，二是应对疫情方面支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出366.75万元,占36.30%；文化旅游体育与传媒支出136.59万元,占13.52%；社会保障和就业支出105.46万元,占10.44%；卫生健康支出51.70万元,占5.12%；农林水支出297.84万元,占29.48%；住房保障支出52.05万元,占5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为8.47万元，主要用于：街道办人大机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为268.50万元，主要用于：街道办政府机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为34.73万元，主要用于：办事处行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为55.05万元，主要用于：办事处行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为136.59万元，主要用于：群众文化管理人员工资及津贴支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为69.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为34.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为1.36万元，主要用于：办事处伤残人员的抚恤金。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7.95万元，主要用于：办事处行政单位正常运转计生管理人员基本支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.07万元，主要用于：办事处行政机关职工基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.68万元，主要用于：办事处事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为80.78万元，主要用于：农业事业单位管理人员基本支出，包括基本工资及绩效支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为217.06万元，主要用于：财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为52.05万元，主要用于：办事处机关干部及事业单位人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青莲街道办2022年一般公共预算基本支出1010.39万元，其中：

人员经费829.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费180.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青莲街道办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2022年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元。

2022安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

青莲街道办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

青莲街道办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，青莲街道办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为180.70万元，比2021年减少0.52万元，降低0.29%。主要原因是政府工作人员减少

（二）政府采购情况

2022年，青莲街道办安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，青莲街道办所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年青莲街道办无项目支出。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指办事处文化管理单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（一十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指办事处伤残干部抚恤金的支出。

（一十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指办事处行政单位正常运转计生管理人员基本支出。

（一十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关单位职工基本医疗保险缴费支出。

（一十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（一十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位管理人员基本支出。

（一十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（一十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关干部及事业单位人员的住房公积金支出。

（一十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十九）“三公”经费：纳入青莲街道办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区人民政府青莲街道办事处2022年部门预算