一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（二）2022年重点工作

1、抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。

2、大力推进乡村振兴。做好乡村振兴相关工作。

3、抓好抓实城市管理工作，整治和规范市场。

4、强化财政管理监督。强化财政基础管理，严肃财经纪律。

5、推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴和经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室、财政所、便民服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，清溪街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。清溪街道办2022年收支总预算1087.70万元，比2021年收支预算总数减少712.34万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

清溪街道办2022年收入预算1087.70万元。其中：一般公共预算拨款收入1087.70万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

清溪街道办2022年支出预算1087.7万元。其中：基本支出1087.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

清溪街道办2022年财政拨款收支总预算1087.70万元，比2021年收支预算总数减少712.34万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1087.70万元；支出包括：一般公共服务支出374.75万元、文化旅游体育与传媒支出7.14万元、社会保障和就业支出116.29万元、卫生健康支出76.37万元、农林水支出469.12万元、住房保障支出44.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

清溪街道办2022年一般公共预算当年拨款1087.70万元，比2021年收支预算总数增加129.54万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出374.75万元,占34.45%；文化旅游体育与传媒支出7.14万元,占0.66%；社会保障和就业支出116.29万元,占10.69%；卫生健康支出76.37万元,占7.02%；农林水支出469.12万元,占43.13%；住房保障支出44.03万元,占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为8.52万元，主要用于：人大机构所属人员的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为329.06万元，主要用于：政府机关及相关机构的基本工资、津贴补贴等人员经费，日常办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、工会、其他交通费等开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为20.77万元，主要用于：财政机构人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为16.40万元，主要用于：党委及相关机构的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为7.14万元，主要用于：社会事务服务中心人员的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为23.50万元，主要用于：劳动保障所人员的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为29.35万元，主要用于：伤残抚恤人员的抚恤金补助支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为4.74万元，主要用于：社会事务办公室内从事卫生健康事务人员的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为34.40万元，主要用于：党委、政府机关及相关机构所属行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为31.01万元，主要用于：本单位所属行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.96万元，主要用于：本单位所属事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为121.10万元，主要用于：农业服务中心人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的基本支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为348.02万元，主要用于：基层村居干部的生活补助支出和办公费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.03万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

清溪街道办2022年一般公共预算基本支出1087.70万元，其中：

人员经费865.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费222.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

清溪街道办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2022年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元。

2022安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

清溪街道办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

清溪街道办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，清溪街道办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为222.17万元，比2021年增加12.32万元，增长5.87%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，清溪街道办安排政府采购预算10.00万元，主要用于电脑空调等设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，清溪街道办所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年清溪街道办无项目支出。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指保障本单位人大机构正常运转、开展日常工作所需的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障政府机关及相关机构正常运转、开展日常工作所需的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政机构人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障党委及相关机构正常运转、开展日常工作所需的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指单位用于保障社会事务服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指单位用于保障社会保障经办机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指挥部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指挥部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（一十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于伤残人员的抚恤金补助支出。

（一十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障开展卫生健康管理事务工作方面的基本支出。

（一十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指党委、政府机关及相关机构所属行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（一十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位所属事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（一十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于保障农业服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

（一十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指保障基层村居干部的生活补助支出及村居正常运转所需的办公费支出。

（一十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（一十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十九）“三公”经费：纳入清溪街道办预算管理的“三公”经费，是指挥部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区人民政府清溪街道办事处2022年部门预算