南充市高坪区擦耳镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、执行上级行政机关的决定、命令和国家法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持协调发展，全面提高人民群众的生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，大力发展教育、卫生、科普、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业、老龄和养老保险工作；规划并组织实施好重点工程、地方道路、公共设施、水利设施的建设管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进经济发展；加强镇级财政的预算管理和财务监督，按计划组织、管理镇财政收入和支出；执行国家有关财经纪律和财务制度，保证国家各项政策性补助资金到位；做好统计工作。

6、加强村委会组织建设，指导、支持、帮助村民委员会的制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

7、承办上级人民政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作

认真贯彻省委治蜀兴川方略、市委“155”发展战略和区委建设“三个新高地”总体部署，全面实施乡村振兴战略，以“生态立镇、农业强镇、旅游兴镇”为主线，创新破难，真抓实干，谱写擦耳新篇章。

一是不断夯实基础设施。2020年，计划新建硬化连接我镇万亩花椒产业园和江陵中法农业科技园的园区产业路14公里。二是持续推进产业发展。力争实现我镇万亩花椒产业园水肥药一体化建设全覆盖。三是全力办好民生实事。全面实施省级小城镇建设项目，改善擦耳人居环境。四是扎实推进乡村振兴。在全镇范围内实施国土土地挂钩项目，建设多个新村聚集点；申报1个省级“四好村” 、2个市级“文明村”和1个省级“文明村”。五是全面强化党的建设。不断加强干部管理教育，健全规章制度，转变工作作风，提高服务水平。严肃查处扶贫领域腐败和作风问题，坚决把全面从严治党要求落到实处。六是坚决维护平安稳定。坚持依法行政，强化依法治理，全力抓好安全监管、信访稳定和社会管理，营造安定有序、包容和谐的社会环境。

二、部门预算单位构成

   纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为： 党政工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心 和社会事务服务中心。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，擦耳镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。擦耳镇政府2020年收支总预算1344.79万元，比2019收支预算总数增加578.89万元，主要原因是项目预算增多。

（一）收入预算情况

擦耳镇政府2020年收入预算1344.79。其中：一般公共预算拨款收入533.40万元，占39.66%；上年结转811.39万元，占60.34%。

（二）支出预算情况

擦耳镇政府2020年支出预算1344.79。其中：基本支出556.61万元，占41.39%；项目支出788.18万元，占58.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

擦耳镇政府2020年财政拨款收支总预算1344.79万元，比2019年收支预算总数增加578.89万元，主要原因是项目预算增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入533.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入765.09万元、上年结转政府性基金预算拨款收入46.30万元；支出包括：一般公共服务支出170.15万元、国防支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出50.09万元、社会保障和就业支出44.05万元、卫生健康支出31.59万元、城乡社区支出526.30万元、农林水支出471.13万元、住房保障支出29.93万元、灾害防治及应急管理支出1.05万元、其他支出20.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

擦耳镇政府2020年一般公共预算当年拨款533.40万元，比2019年收支预算总数增加27.64万元，主要原因是单位人员增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出166.19万元，占31.16%；文化旅游体育与传媒支出49.73万元，占9.32%；社会保障和就业支出29.57万元，占5.54%；卫生健康支出30.97万元，占5.81%；农林水支出235.31万元，占44.12%；住房保障支出21.63万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为8.47万元，主要用于：行政运行－基本工资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为98.48万元，主要用于：行政运行－基本工资、行政运行－津贴补贴、

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为12.35万元，主要用于：行政运行－基本工资、行政运行－津贴补贴。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为46.89万元，主要用于：行政运行－基本工资、行政运行－津贴补贴。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为49.73万元，主要用于：群众文化－基本工资、群众文化－绩效工资。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.84万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为0.73万元，主要用于：其他农村生活救助。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为14.67万元，主要用于：行政运行－基本工资、行政运行－津贴补贴。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.87万元，主要用于：行政单位医疗。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.43万元，主要用于：事业单位医疗。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为53.24万元，主要用于：事业运行－基本工资。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为182.07万元，主要用于：办公费、生活补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为21.63万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

擦耳镇政府2020年一般公共预算基本支出533.40万元，其中：

人员经费401.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费131.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

擦耳镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）公务接待费用较2019年预算下降50.00%。主要原因是：响应号召，进一步节约公务接待费的预算。

2020年公务接待费计划用于公务接待。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

擦耳镇政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

擦耳镇政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，擦耳镇政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为131.98万元，比2019年增加3.70万元，增长2.88%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，擦耳镇政府安排政府采购预算6.22万元，主要用于购置办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，擦耳镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年擦耳镇政府无项目支出。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 （四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 （五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 （六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 （七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化体育运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实行养老保险制度，单位基本养老保险缴费支出。

 （九）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

 （一十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指指卫生运转开支的人员经费及日常公用经费支出。

 （一十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位行政职工缴纳医疗保险。

 （一十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为单位事业职工缴纳医疗保险。

 （一十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指指农林水运转开支的人员经费及日常公用经费单位。

（一十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（一十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定给单位职工缴纳住房公积金。

（一十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十八）“三公”经费：纳入擦耳镇政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（一十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区擦耳镇人民政府2020年部门预算