一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定本镇全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位 布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责本镇财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各 项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人 口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

 8、加强村社服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对村民进行法制和社会公德教育；组织单位和村民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（二）2020年重点工作

1、抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。

2、大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚相关工作。

3、强化财政管理监督。强化财政基础管理，严肃财经纪律。

4、推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

二、部门预算单位构成

 纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构12个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、乡村振兴和经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡建设和生态环境办公室、财政所、民政所、农民工服务中心、人力资源和社会保障服务中心、便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心.

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，长乐镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城镇社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。长乐镇政府2020年收支总预算2777.50万元，比2019收支预算总数增加1872.44万元，主要原因是行政区划调整乡镇合并。

（一）收入预算情况

长乐镇政府2020年收入预算2777.50。其中：一般公共预算拨款收入2167.10万元，占78.02%；上年结转610.4万元，占21.98%。

（二）支出预算情况

长乐镇政府2020年支出预算2777.5。其中：基本支出2125.12万元，占76.51%；项目支出652.38万元，占23.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

长乐镇政府2020年财政拨款收支总预算2777.50万元，比2019年收支预算总数增加1872.44万元，主要原因是行政区划调整乡镇合并。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2167.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入443.00万元、上年结转政府性基金预算拨款收入167.40万元；支出包括：一般公共服务支出955.56万元、国防支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出189.11万元、社会保障和就业支出137.10万元、卫生健康支出98.23万元、节能环保支出30.00万元、城镇社区支出170.26万元、农林水支出1054.08万元、自然资源海洋气象等支出40.00万元、住房保障支出94.16万元、灾害防治及应急管理支出7.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

长乐镇政府2020年一般公共预算当年拨款2167.10万元，比2019年收支预算总数增加1506.83万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出740.56万元,占34.17%；文化旅游体育与传媒支出189.11万元,占8.73%；社会保障和就业支出137.10万元,占6.33%；卫生健康支出98.23万元,占4.53%；节能环保支出15.00万元,占0.69%；城镇社区支出2.86万元,占0.13%；农林水支出883.08万元,占40.75%；住房保障支出94.16万元,占4.34%；灾害防治及应急管理支出7.00万元,占0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为34.25万元，主要用于:人大机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为614.01万元，主要用于:政府机关单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为17.71万元，主要用于:开展财政综合业务、预决算编制等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

 4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为74.59万元，主要用于:党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为189.11万元，主要用于：部门事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为8.50万元，主要用于:其他灾害防治及应急管理支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为125.55万元，主要用于：行政事业单位养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为3.05万元，主要用于:其他农村生活的救助支出。。

 9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为23.57万元，主要用于:卫计人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为48.58万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为26.08万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为15.00万元，主要用于：农村环境卫生治理支出。

13.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）2020年预算数为2.86万元，主要用于：垃圾中转站租金支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为227.42万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为5.12万元，主要用于：防洪堤租金支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为3.50万元，主要用于：援彝人员各项补助补贴。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为647.04万元，主要用于：村（居）干部工资补助及办公费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为94.16万元，主要用于：机关行政事业人员住房公积金的缴款支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2020年预算数为7.00万元，主要用于：辖区内地质灾害安全隐患排危的支出。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

长乐镇政府2020年一般公共预算基本支出2125.12万元，其中：

人员经费1639.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费486.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

长乐镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：公务接待费2.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）公务接待费用较2019年预算下降43.18%。主要原因是：主要原因是公务接待费的发生严格按照财经纪律执行。

2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、考察工作时用餐费等。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

长乐镇政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

长乐镇政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，长乐镇政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为486.06万元，比2019年增加324.26万元，增长200.41%。主要原因是机构改革、人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，长乐镇政府安排政府采购预算8.80万元，主要用于购买办公用品，文体设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，长乐镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年长乐镇政府实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政预算资金41.98万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指保障本单位人大机构正常运转、开展日常工作所需的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障政府机关及相关机构正常运转、开展日常工作所需的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政所机构人员工资、日常运转等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障党委及相关机构正常运转、开展日常工作所需的基本支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指单位用于保障社会事务服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指其他灾害防治及应急管理支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（一十）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村人员生活的救助支出。

（一十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障开展卫生健康管理事务工作方面的基本支出。

（一十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指党委、政府机关及相关机构所属行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（一十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位所属事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（一十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指辖区环境卫生治理支出。

（一十五）城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）：指辖区垃圾中转站租金支出。

（一十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于保障农业服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

（一十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：租金支出。

（一十八）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：单位援彝人员的各项补助支出。

（一十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指保障基层村居干部的生活补助支出及村居正常运转所需的办公费支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金的缴纳支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指政府用于辖区内安全隐患排危方面的支出。

（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十四）“三公”经费：纳入长乐镇政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区长乐镇人民政府2020年部门预算