一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行乡村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作

1、强化党建引领,作风整治效果明显。

2、强化预防为主,新冠肺炎有效防控。

3、强化责任担当,建制调整风平浪静。

4、强化主动作为,脱贫攻坚推进有力。

5、强化一线督战,项目建设保质保量。

6、强化统筹监管,各项工作落实落地。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构9个,分别为:党政综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴及经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室、财政所、便民服务中心、社会事业服务中心、农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,佛门乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。佛门乡政府2020年收支总预算988.58万元,比2019收支预算总数减少1119.89万元,主要原因是2019年度工程项目资金结算后,结转到2020年度工程项目资金比2018年结转到2019年度大幅度减少。

(一)收入预算情况

佛门乡政府2020年收入预算988.58。其中:一般公共预算拨款收入704.96万元,占71.31%;上年结转283.62万元,占28.69%。

(二)支出预算情况

佛门乡政府2020年支出预算988.58。其中:基本支出704.96万元,占71.31%;项目支出283.62万元,占28.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

佛门乡政府2020年财政拨款收支总预算988.58万元,比2019年收支预算总数减少1119.89万元,主要原因是以前年度工程项目经费结算后,转入下年度工程项目经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入704.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入283.62万元;支出包括:一般公共服务支出250.57万元、国防支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出72.28万元、社会保障和就业支出35.59万元、卫生健康支出36.80万元、农林水支出546.85万元、自然资源海洋气象等支出20.00万元、住房保障支出25.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

佛门乡政府2020年一般公共预算当年拨款704.96万元,比2019年收支预算总数减少7.57万元,主要原因是人员变动本年度预算相应减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出215.57万元,占30.58%;文化旅游体育与传媒支出57.28万元,占8.13%;社会保障和就业支出35.59万元,占5.05%;卫生健康支出36.80万元,占5.22%;农林水支出333.73万元,占47.34%;住房保障支出25.99万元,占3.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为8.93万元,主要用于:人大机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括工资、津贴补贴及日常运作的公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为149.08万元,主要用于:开展政府系列工作正常运作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及信访维稳和政府机关日常运行的公用经费支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为33.78万元,主要用于:财政部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和公用经费支出。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为23.78万元,主要用于:开展党委工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和公用经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为57.28万元,主要用于:群众文化工作正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费支出和公用经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为34.66万元,主要用于:行政事业单位养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2020年预算数为0.93万元,主要用于:农村困难群众生活救助。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为15.87万元,主要用于:计生办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为14.19万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为6.74万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为50.64万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为283.09万元,主要用于:村(居)干部工资补助及办公费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为25.99万元,主要用于:本单位住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

佛门乡政府2020年一般公共预算基本支出704.96万元,其中:

人员经费534.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费170.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

佛门乡政府2020年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:公务接待费1.50万元。

(一)2020年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)公务接待费用较2019年预算增长100%。主要原因是:计划用于检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2020年公务接待费计划用于检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

佛门乡政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

佛门乡政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,佛门乡政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为170.76万元,比2019年减少0.60万元,降低0.35%。主要原因是在职人员较2019年减少。

(二)政府采购情况

2020年,佛门乡政府安排政府采购预算2.50万元,主要用于购买办公设备等办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,佛门乡政府所属各预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年佛门乡政府无项目支出。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指乡人大机构人员工资、日常运转等方面支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指乡机关人员工资、办公室日常运转等方面支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指乡财政所机构人员工资、日常运转等方面支出。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指开展党委工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和公用经费支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指乡社会事业服务中心机构人员工资、日常运转等方面支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按规定缴纳的基本养老保险费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指农村困难人员救助支出。

(一十)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指乡卫计办日常运转的工资津贴等支出。

(一十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗保险缴费。

(一十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险缴费。

(一十三)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指乡农业服务中心人员工资、绩效、开展日常工作的基本支出。

(一十四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指村社干部人员工资、村办公经费等方面支出。

(一十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(一十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(一十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(一十八)“三公”经费:纳入佛门乡政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一十九)机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件:南充市高坪区佛门乡人民政府2020年部门预算