一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定本街道办全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责本街道办财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强村社服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对村民进行法制和社会公德教育；组织单位和村民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导各村自治组织工作，加强村社建设，发挥村社代表会议作用，及时向上级政府反映村民的意见和要求。

（二）2020年重点工作

1、抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。

2、大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚相关工作。

3、抓好乡村旅游业发展。继续巩固了在全市享有较高赞誉的青林柑橘示范园，并注重技术和品种更新，提升了产品的市场竞争力和影响力。

4、抓好工业园区建设。启动并完成庙儿嘴村房屋拆迁工作。

5、抓好民生保障事业。全面落实贫困户帮扶、新农合、新农保、 涉农保险、低保、五保等惠民政策，各项社会事业服务水平稳步提升，群众进一步享受到国家发展的成果。义务教育“两免一补”、资助贫困学生政策全面落实，辖区内无义务教育阶段学生因贫辍学，学龄儿童入学率达到 100%。扎实开展卫生防疫和狂犬病防治工作，儿童免疫率达100%。

6、推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为： 党政工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心、社会事务服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，都京街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。都京街道办2020年收支总预算3098.12万元，比2019收支预算总数增加333.99万元，主要原因是乡镇合并。

（一）收入预算情况

都京街道办2020年收入预算3098.12。其中：一般公共预算拨款收入1053.03万元，占33.99%；上年结转2045.09万元，占66.01%。

（二）支出预算情况

都京街道办2020年支出预算3098.12。其中：基本支出1048.24万元，占33.83%；项目支出2049.88万元，占66.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

都京街道办2020年财政拨款收支总预算3098.12万元，比2019年收支预算总数增加333.99万元，主要原因是乡镇合并。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1053.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入1318.02万元、上年结转政府性基金预算拨款收入727.07万元；支出包括：一般公共服务支出448.94万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出77.45万元、社会保障和就业支出110.32万元、卫生健康支出85.82万元、城乡社区支出727.07万元、农林水支出420.65万元、住房保障支出1204.62万元、灾害防治及应急管理支出22.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

都京街道办2020年一般公共预算当年拨款1053.03万元，比2019年收支预算总数增加443.09万元，主要原因是人员工资待遇普调以及产生的各项社会保险缴费的提高及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出386.02万元,占36.66%；文化旅游体育与传媒支出74.80万元,占7.10%；社会保障和就业支出109.18万元,占10.37%；卫生健康支出85.82万元,占8.15%；农林水支出344.77万元,占32.74%；住房保障支出52.44万元,占4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为8.36万元，主要用于：人大机构所属人员的基本工资、 津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为312.27万元，主要用于：政府机关及相关机构的基本工资、津贴补贴等人员经费，日常办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为14.00万元，主要用于：指青林景区日常管理维护运转方面的项目支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为9.05万元，主要用于：财政机构人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为42.34万元，主要用于：党委及相关机构的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为74.80万元，主要用于：社会事务服务中心人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为12.70万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务中心人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为21.75万元，主要用于：民政管理事务中心人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为69.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为4.33万元，主要用于：伤残人员的抚恤金补助支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为0.49万元，主要用于：农村困难人员生活救助。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为44.16万元，主要用于：社会事务办公室内从事卫生健康事务人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为29.77万元，主要用于：党委、政府机关及相关机构所属行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.89万元，主要用于：本单位所属事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为71.56万元，主要用于：农业服务中心人员的基本工资、津贴补贴、 工会经费、福利费等人员经费支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为273.21万元，主要用于：基层村社干部工资补助，村社办公经费等支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为52.44万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

都京街道办2020年一般公共预算基本支出1039.03万元，其中：人员经费825.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费213.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

都京街道办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）公务接待费用较2019年预算下降20.00%。主要原因是：贯彻勤俭节约政策，减少公务接待活动，压缩公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于开展公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

 八、政府性基金预算支出情况说明

都京街道办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

都京街道办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，都京街道办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为213.99万元，比2019年增加96.29万元，增长81.81%。主要原因是机关人员增加，对应增加相关的运转支出。

（二）政府采购情况

 2020年，都京街道办安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，都京街道办所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年都京街道办实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政预算资金14.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指街道办人大机构人员工资、日常运转等方面支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办机关人员工资、办公室日常运转等方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公室青林村景区工作经费、维稳工作经费等项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指街道办财政所机构人员工资、日常运转等方面支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办党委机构人员工资、日常运转等方面支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指街道办社会事业服务中心机构人员工资、日常运转等方面支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指街道办人力资源和社会保障管理事务中心机构人员工资、日常运转等方面支出。

（一十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指街道办民政管理事务人员工资、日常运转等方面支出。

（一十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（一十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指本单位伤残人员的抚恤金补助支出。

（一十三）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指农村困难人员救助支出。

（一十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障开展卫生健康管理事务工作方面的基本支出。

（一十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指党委、政府机关及相关机构所属行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（一十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位所属事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（一十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于保障农业服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

（一十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部人员工资、村办公经费等方面支出。

（一十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）“三公”经费：纳入都京街道办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区人民政府都京街道办事处2020年部门预算