一、基本职能及主要工作 

（一）职能简介 

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，开展学前教育活动，为幼儿顺利进入小学阶段学习打好基础。 

2、加强对幼儿的教育与培养，促进幼儿身心健康发展。

3、家园合作共育，搭建家园共育平台，做好相关社会服务。 

（二）2020年重点工作 

为幼儿创设了适宜的学习和生活环境；开展了丰富多彩的教育教学活动，认真做好教育教学工作；加强师德建设，做好德育工作；加强支部党建工作；继续做好扶贫工作；搞好财务预决算公开，严格控制“三公经费”开支，管好用好每笔财政资金。 

二、部门预算单位构成 

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、教务室、保卫室、后勤室。 

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关幼儿园2020年收支总预算211.21万元，比2019收支预算总数增加16.54万元，主要原因是上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行以及政府加大对教育的投入。 

（一）收入预算情况 

机关幼儿园2020年收入预算211.21万元。其中：一般公共预算拨款收入201.72万元，占95.51%；上年结转9.49万元，占4.49%。         

（二）支出预算情况 

机关幼儿园2020年支出预算211.21万元。其中：基本支出201.81万元，占95.55%；项目支出9.40万元，占4.45%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

机关幼儿园2020年财政拨款收支总预算211.21万元，比2019年收支预算总数增加16.54万元，主要原因是上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行以及政府加大对教育的投入。  收入包括：本年一般公共预算拨款收入201.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.49万元；支出包括：教育支出159.24万元、社会保障和就业支出23.85万元、卫生健康支出10.23万元、住房保障支出17.89万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

机关幼儿园2020年一般公共预算当年拨款201.72万元，比2019年收支预算总数增加22.05万元，主要原因是政府加大对教育的投入。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

教育支出149.75万元，占74.24%；社会保障和就业支出23.85万元，占11.82%；卫生健康支出10.23万元，占5.07%；住房保障支出17.89万元，占8.87%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为149.75万元，主要用于保障我校的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为23.85万元，主要用于缴纳教职工的养老保险金。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.23万元，主要用于教职工的医疗保险缴费。      

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.89万元，主要用于解决教职工的住房改革缴费。   

六、一般公共预算基本支出情况说明 

机关幼儿园2020年一般公共预算基本支出201.72万元，其中：  人员经费196.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。  公用经费5.37万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

机关幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。 

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。 

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。 

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

机关幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

九、国有资本经营预算支出情况说明 

机关幼儿园2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）政府采购情况 

2020年，机关幼儿园安排政府采购预算0.00万元。 

（二）国有资产占有使用情况

 截至2019年底，机关幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（三）绩效目标设置情况

2020年机关幼儿园实行绩效目标管理的50万以上项目0个，涉及财政预算资金0.00万元。

 十一、名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金  

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于解决和保障教职工的住房改革缴费支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）“三公”经费：纳入机关幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：南充市高坪区机关幼儿园2020年部门预算