一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规；

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。管理和指导学校基础教育工作；

3、管理学校教育经费，严格执行财务管理制度；

（二）2020年重点工作

认真实施和落实九年义务教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；负责指导学校教职工的政治思想工作，规划品德教育、艺术教育、体育卫生教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构9个，分别为：办公室、教导处、政教处、保卫科、教科室、总务处、工会、团支部、大队部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江东初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江东初中2020年收支总预算2354.93万元，比2019收支预算总数增加989.99万元，主要原因是人员经费增加、以及项目经费增加。

（一）收入预算情况

江东初中2020年收入预算2354.93万元。其中：一般公共预算拨款收入1473.83万元，占62.58%；上年结转881.1万元，占37.42%。

（二）支出预算情况

江东初中2020年支出预算2354.93万元。其中：基本支出1471.83万元，占62.50%；项目支出883.10万元，占37.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江东初中2020年财政拨款收支总预算2354.93万元，比2019年收支预算总数增加989.99万元，主要原因是人员经费增加、以及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1473.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入881.10万元；支出包括：教育支出1986.31万元、社会保障和就业支出169.81万元、卫生健康支出72.22万元、住房保障支出126.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江东初中2020年一般公共预算当年拨款1473.83万元，比2019年收支预算总数增加201.23万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1105.21万元,占74.99%；社会保障和就业支出169.81万元,占11.52%；卫生健康支出72.22万元,占4.90%；住房保障支出126.59万元,占8.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为1105.21万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会、职工福利等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为168.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为1.02万元，主要用于：职工伤残抚恤。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为72.22万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为126.59万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江东初中2020年一般公共预算基本支出1471.83万元，其中：

人员经费1433.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费38.25万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江东初中2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

江东初中2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

江东初中2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，江东初中安排政府采购预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江东初中所属各预算单位共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年江东初中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算资金2.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会、职工福利等日常公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指职工伤残抚恤支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳住房公积金的支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十）“三公”经费：纳入江东初中预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市江东初级中学2020年部门预算