一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责宣传、贯彻执行景区管理有关法律法规，制定景区的各项管理制度。

2、负责依据金城山总体规划，组织实施。

3、负责建立健全景区名胜资源档案和监测系统，对景区名胜资源实施严格保护。

4、负责开发利用景区名胜资源，负责景区基础设施、公共服务设施和特种设施设备的建设、维护和管理；统一管理景区内的园林绿化、环境卫生、市政设施工作；监管租用土地使用情况和租金发放。

5、负责景区内旅游安全、旅游市场秩序管理，改善交通、服务设施和浏览条件，保障浏览安全。

6、负责景区宣传营销，负责景区招商引资，积极拓展旅游市场。

7、负责合理利用景区各项资源，组织开展健康有益的浏览观光和文化娱乐活动，普及历史文化和科学知识。

8、负责加强景区从业人员培训、教育和考核管理，提升人员素质和服务质量。

9、承办区委、区政府交待的其他工作事项。

（二）2020年重点工作

1、促进景区精品型建设，提升景区旅游承载力。

2、加强景区规范化管理，提升景区服务质量和水平。

3、促进景区组合型营销，大力提升景区知名度和美誉度。（继续做好南渝路线的旅游宣传）

4．全力做好对口帮扶工作。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、规划建设股、综合管理股、市场营销股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金城山旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金城山旅游发展中心2020年收支总预算109.68万元，比2019收支预算总数减少6.72万元，主要原因是2020年宣传营销项目减少，相应减少本年度财政拨款收支总预算。

（一）收入预算情况

金城山旅游发展中心2020年收入预算109.68万元。其中：一般公共预算拨款收入105.25万元，占95.96%；上年结转4.43万元，占4.04%。

（二）支出预算情况

金城山旅游发展中心2020年支出预算109.68万元。其中：基本支出100.68万元，占91.79%；项目支出9.00万元，占8.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金城山旅游发展中心2020年财政拨款收支总预算109.68万元，比2019年收支预算总数减少6.72万元，主要原因是2020年宣传营销项目减少，相应减少本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出85.78万元、社会保障和就业支出11.57万元、卫生健康支出5.06万元、住房保障支出7.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金城山旅游发展中心2020年一般公共预算当年拨款105.25万元，比2019年收支预算总数增加11.98万元，主要原因是单位人员调动经费增加

（二一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出84.13万元,占79.93%；社会保障和就业支出9.70万元,占9.22%；卫生健康支出4.15万元,占3.94%；住房保障支出7.27万元,占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算数为84.13万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.70万元，主要用于：日常运转以及为完成年度景区旅游宣传营销任务而安排的年度项目等方面支出。　　

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.15万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的社会保障和就业保险等支出，支付工作人员的单位应承担部分的费用。　　

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.27万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本住房公积金等支出：

六、一般公共预算基本支出情况说明

金城山旅游发展中心2020年一般公共预算基本支出97.25万元，其中：

人员经费82.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费15.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金城山旅游发展中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

金城山旅游发展中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

金城山旅游发展中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，金城山旅游发展中心安排政府采购预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，金城山旅游发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备台0（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年金城山旅游发展中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算资金8.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位办公用房保障及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入金城山旅游发展中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市金城山旅游发展中心2020年部门预算