一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、宣传贯彻执行党和国家有关低保的方针政策和法律法规；

2、拟定全区实施城乡居民最低生活保障工作规划、计划、办法等；

3、负责低保工作的日常管理和低保对象的审核工作；负责低保信访接待和调查核实工作；

4、承办区民政局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1、精准对象，精准救助。主要是开展低保对象家庭经济收入和家庭财产等信息情况比对，及时清退不符合条件纳入低保的人员，实现“应退尽退”；并结合“两不愁三保障”，摸清找准符合条件的“脱保”“漏保”特殊困难群体，及时将建档立卡贫困户中依靠家庭供养且无法单独立户的重度残疾人、重病患者等完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业帮扶脱贫的贫困人口纳入低保，实现“应保尽保”。

2、开展低保兜底复核认定。加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，充分发挥社会救助特别是农村低保对脱贫攻坚的兜底作用，会同扶贫移民开发局开展低保兜底对象数据复核认定工作，实现精准兜底工作。

3、动态管理，提高保障标准。按照“应保尽保、应退尽退、动态管理、按户施保，按标施保”的要求，健全低保保障标准动态增长、低保补助水平动态调整，确保低保工作的平稳运行。保障完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的未脱贫建档立卡贫困人口的基本生活，确保农村低保标准不低于年度动态调整后的国家扶贫标准。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，低保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。低保局2020年收支总预算127.92万元，比2019收支预算总数增加4.96万元，主要原因是人员基本工资等人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

低保局2020年收入预算127.92。其中：一般公共预算拨款收入126.63万元，占98.99%；上年结转1.29万元，占1.01%。

（二）支出预算情况

低保局2020年支出预算127.92。其中：基本支出122.92万元，占96.09%；项目支出5.00万元，占3.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

低保局2020年财政拨款收支总预算127.92万元，比2019年收支预算总数增加4.96万元，主要原因是人员基本工资等人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.29万元；支出包括：社会保障和就业支出113.56万元、卫生健康支出5.22万元、住房保障支出9.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

低保局2020年一般公共预算当年拨款126.63万元，比2019年收支预算总数增加3.67万元，主要原因是人员基本工资等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出112.27万元,占88.66%；卫生健康支出5.22万元,占4.12%；住房保障支出9.14万元,占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为100.08万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.22万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.14万元，主要用于：按照人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资和一次性奖金及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

低保局2020年一般公共预算基本支出121.63万元，其中：

人员经费103.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费18.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

低保局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：公务接待费0.28万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）公务接待费用较2019年预算下降6.67%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神和省市区委关于厉行节约的各项规定，厉行节约，坚持从严从紧控制“三公”经费等一般性支出。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

低保局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

低保局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，低保局安排政府采购预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，低保局所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年低保局实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算资金5.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入低保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪区城乡居民最低生活保障局2020年部门预算