一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责拟订组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告，经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送；承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；拟订组织实施全区价格调整改革规划；负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设，安排区级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全区能源建设规划和年度计划并组织实施，负责全区节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全区招标投标工作；负责组织协调全区铁路建设项目前期工作，拟订全区国民经济动员与装备动员制度；贯彻执行粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全区粮食宏观调控具体工作。

2.承担办事机构设在区发改局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

3.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

2020年是决胜脱贫攻坚的收官之年，是助力成渝第二城建设，争创全省经济副中心的攻坚之年，是建设“三个新高地”的奋进之年。区发改局将根据区委部署，坚持以项目工作组织经济工作，统揽全局工作，主动适应经济发展新常态，确保发展改革工作取得实效，

1.抓智力服务，发挥参谋助手作用。一是按照省市要求，进一步推动区域协同发展工作，把工作落到实处，争取与协同发展区县在重点及短板领域取得突破成效。二是根据《高坪区“十四五”规划编制工作方案》要求，全面做好课题调研、《基本思路》及《规划纲要》的框架起草、《规划纲要》审议等工作，高效高质量完成规划编制。

2.抓项目攻坚，保持投资平稳增长。一是精心谋划重点项目。二是强力项目建设。三是继续做好固定资产投资工作。

3.抓项目争引，缓解建设资金压力。瞄准基础设施“补短板”、新基建、新增中央投资，积极谋划储备“十四五”期间重大项目。

4.抓脱贫攻坚，决战决胜全面建成小康社会。一是继续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。二是用活用好政策资金。

5.抓物价工作，确保市场秩序平稳。一是加强物价价格监测，采取日巡查制度，对价格波动进行认真分析、做好预警和应急预案保证市场价格秩序平稳。二是规范收费行为，严格落实各类减税降费政策，减轻企业和消费者负担。三是严格开展涉案物品价格认证，为司法机关惩治犯罪、依法量刑提供规范、合法、科学的价格依据。

6.抓PPP项目，务求规范高效实施。一是继续加强项目对接力度。二是全力推动在建项目推进速度，确保项目快速落地。

7.抓粮食工作，统筹保障粮食安全。一是扎实做好粮食保供工作。二是搞好粮食收购储存管理。主动入市收购，掌握粮源、充实库存，增加企业收入。三是抓好粮食流通市场监管。加强对粮食收购市场、政策性粮食购销活动、储备粮管理的监督检查，做到有法必依、执法必严、违法必究。加强粮油质量安全的检验检测，严禁不符合口粮标准的粮油流入口粮市场，确保人民群众吃上“放心粮油”。四是做好粮食项目推进工作。将低温库建设、智能粮库建设、产粮大市资金项目建设作为工作重中之重，集中人力、物力，全力保障项目顺利实施；配合高坪区粮食系统整合工程指挥部完成粮食物流城一期配套设施项目建设，夯紧压实责任，采取倒排工期、挂图作战、安排人员全程现场督促，做到出现问题及时解决，不摆“烂尾工程”，不做“豆腐渣工程”。

8.统筹推进其他工作。一是持续深化招标投标监督。 继续加强工程项目招投标领域专项治理，对违规实施的项目发现一起查处一起，杜绝不按程序实施项目的现象发生。二是优化行政审批服务。继续推进行政审批提速，审批时限实现了最大限度“短”。按照《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》要求，企业投资项目全部实行网上告知备案，企业单位通过投资项目在线审批监管平台网上自行申报，平台自动赋码，自动生成备案信息表，在规定工作日内办结，大大缩短办理时限。三是严格落实“河湖长制”相关要求。全面夯实嘉陵江（高坪段）河长制基础支撑工作，发挥我局牵头谋划、综合协调职能作用，进一步做好“清四乱”整治，进一步规范砂石开采管理，进一步推进城镇污水处理设施项目运营。四是做好其他上级交办的及常规工作。

二、部门预算单位构成

发改局下属二级预算单位2其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：南充市高坪区发展和改革局机关、南充市高坪区以工代赈办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。发改局2020年收支总预算5842.49万元，比2019收支预算总数减少1499.63万元，主要原因是上年结转比2018年减少。

（一）收入预算情况

发改局2020年收入预算5842.49。其中：一般公共预算拨款收入661.99万元，占11.33%；上年结转5180.5万元，占88.67%。

（二）支出预算情况

发改局2020年支出预算5842.49。其中：基本支出432.52万元，占7.40%；项目支出5409.97万元，占92.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

发改局2020年财政拨款收支总预算5842.49万元，比2019年收支预算总数减少1499.63万元，主要原因是上年结转比2018年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入661.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入5180.50万元；支出包括：一般公共服务支出535.86万元、社会保障和就业支出40.07万元、卫生健康支出26.87万元、农林水支出3470.21万元、交通运输支出1000.00万元、住房保障支出30.06万元、粮油物资储备支出719.42万元、其他支出20.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局2020年一般公共预算当年拨款661.99万元，比2019年收支预算总数增加92.06万元，主要原因是结构改革粮食职能划转增加粮食物资储备费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出389.34万元,占58.81%；社会保障和就业支出40.07万元,占6.05%；卫生健康支出26.87万元,占4.06%；住房保障支出30.06万元,占4.54%；粮油物资储备支出175.65万元,占26.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为241.70万元，主要用于机关、下属参公单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常经费。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为16.82万元，主要用于单位一般行政管理事务支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2020年预算数为93.82万元，主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，括基本工资、津补贴等人员经费。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算数为37.00万元，主要用于城区停车场存量项目绩效考核和财务测算、重大项目管理、原计委综合楼处遗、PPP项目对接入库、易地扶贫搬迁督查等其他发展与改革事务方面专门性任务的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为40.07万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.69万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.18万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.06万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为161.65万元，主要用于粮油物资储备一般行政管理事务支出。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）2020年预算数为3.00万元，主要用于社会粮食供需平衡调查、粮食库存检查。

11.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算数为3.00万元，主要用于粮油质量检测支出。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2020年预算数为8.00万元，主要用于粮油仓储排危。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局2020年一般公共预算基本支出432.52万元，其中：

人员经费348.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费83.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.40万元，其中：公务接待费2.40万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）公务接待费用，与上年度预算一致。

2020年公务接待费计划用于上级对易地扶贫搬迁督查等公务活动支出。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 2020年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

发改局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

发改局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，发改局包括发改局机关（行政单位）以及以工代赈办（参公管理事业单位），机关运行经费财政拨款预算为83.76万元，比2019年增加6.01万元，增长7.73%。主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，发改局安排办公设备购置预算5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，发改局所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年发改局实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政预算资金229.47万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费和日常公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指区委财经领导小组及老干部补贴支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位人员经费和日常公用经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于城区停车场存量项目绩效考核和财务测算、重大项目管理、原计委综合楼处遗、PPP项目对接入库、易地扶贫搬迁督查等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

（一十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费支出。

（一十一）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指高坪粮站人员工资及保险、粮油流通检测等支出。

（一十二）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：指社会粮食供需平衡调查、粮食库存检查等费用支出。

（一十三）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指粮油质量检测费用支出。

（一十四）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指粮食仓储排危费用支出。

（一十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十七）“三公”经费：纳入发改局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（一十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区发展和改革局2020年部门预算