一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻《中华人民共和国义务教育法》，实施小学义务教育和相关社会服务。

（二）2019年重点工作

1、认真搞好教育教学工作，加强学生的德育工作，加强支部党建工作。

2、继续做好扶贫工作，巩固扶贫所取得的成果。

3、继续做好项目推进，协助街道办完成新校区建设工作.

4、加强财务管理，严肃财经纪律，做到专款专用，提高资金使用效益。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：办公室、教导处、教科室、总务处和少先队大队部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高坪三小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。高坪三小2019年收支总预算336.44万元，比2018收支预算总数减少49.86万元，主要原因是有3名在职教师退休，人员经费减少。

（一）收入预算情况

高坪三小2019年收入预算336.44万元。其中：一般公共预算拨款收入336.44万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

高坪三小2019年支出预算336.44万元。其中：基本支出335.91万元，占99.84%；项目支出0.53万元，占0.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

高坪三小2019年财政拨款收支总预算336.44万元，比2018年收支预算总数减少－49.86万元，主要原因是有3名在职教师退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.44万元；支出包括：教育支出245.95万元、社会保障和就业支出46.45万元、卫生健康支出16.17万元、住房保障支出27.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高坪三小2019年一般公共预算当年拨款336.44万元，比2018年收支预算总数增加2.22万元，主要原因是2018年1月起调资导致2019年一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出245.95万元，占73.10%；社会保障和就业支出46.45万元，占13.81%；卫生健康支出16.17万元，占4.81%；住房保障支出27.87万元，占8.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为245.42万元，主要用于：工资福利支出233.75万元，支福利费4.07万元，支工会经费4.35万元，支长赡人员生活补助3.15万元，其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算数为0.53万元，主要用于：对参加革命工作的部分退休干部给予困难补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为46.45万元，主要用于：全校教师2019年养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为16.17万元，主要用于：全校教师医疗保险经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为27.87万元，主要用于：全校教师2019年住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高坪三小2019年一般公共预算基本支出335.91万元，其中：人员经费327.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费8.42万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高坪三小2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

2019安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

高坪三小2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高坪三小2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，高坪三小安排政府采购预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，高坪三小所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 

一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年高坪三小实行绩效目标管理的50万以上项目0个，涉及财政预算资金0.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校开展正常工作开支的人员经费及日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指学校支付参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入高坪三小预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪区第三小学2019年部门预算