一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施义务教育，促进基础教育发展，搞好初中学历教育及相关社会服务。  

（二）2019年重点工作

1.强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2.有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作。

3.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。

4.创品牌特色学校，突出展示高坪三中发展方向。

5.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门概况

南充市高坪第三初级中学无下属二级预算单位，单位内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处和保卫科。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市高坪第三初级中学有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。南充市高坪第三初级中学2019年收入预算总额为1682.17万元，比2018年增加122.46万元，主要原因是上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行以及政府加大对教育的投入，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况：

2018年财政拨款收入1507.23万元占89.60%，上年结转资金174.94万元，占10.40%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1682.17万元，其中：人员支出1466.36万元，占87.17%；日常公用支出37.83万元，占2.25%；项目支出177.98万元，占10.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市高坪第三初级中学2019年收支总预算1682.17万元，比2018年收支预算总数增加122.46万元，主要原因是上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行以及政府加大对教育的投入，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1507.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入174.94万元；支出包括：教育支出1264.12万元、社会保障和就业支出209.64万元、医疗卫生与计划生育支出71.59万元、住房公积金125.78万元、一般行政管理事务（援彝人员）3.04万元、用于教育的体育彩票公益金8万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市高坪第三初级中学2019年一般公共预算当年拨款1507.23万元，比2018年预算数增加122.46万元。主要原因是上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行以及政府加大对教育的投入，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1097.18万元，占72.79%；社会保障和就业支出209.64万元，占13.90%；医疗卫生与计划生育支出71.59万元，占4.76%、住房公积金125.78万元，占8.35%、一般行政管理事务（援彝人员）3.04万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1097.18万元。主要用于保障我校的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款））机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:209.64万元，主要用于缴纳教职工的失业保险金、养老保险金和伤残抚恤。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：71.59万元，主要用于解决和保障教职工的医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：125.78万元，主要用于解决和保障教职工的住房改革缴费。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：3.04万元，主要用于解决派往凉山州脱贫攻坚人员工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明：

南充市高坪第三初级中学2019年一般公共预算基本支出1504.19万元，其中：人员经费1466.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理，尽量不产生接待费。

（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。主要原因是我校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

高坪第三初级中学2019年政府性基金预算拨款安排的支出8万元，主要用于学校体育设施设备购置。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2019年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市高坪第三初级中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，高坪第三初级中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

高坪第三初级中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备6套。

高坪第三初级中学2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、上级部门拨款等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

5．社会保障和就业支出：政府通过财政向由于各种原因导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

6．医疗卫生与计划生育支出：用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省南充市高坪第三初级中学2019年部门预算公开表