一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、执行行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革、参与行政审批制度改革等相关工作。

2、负责全区党政群机关的机构编制管理工作。

3、负责全区事业单位登记管理工作。

（二）2019年重点工作

1、突出抓好中心工作的服务保障。

2、围绕“十三五”规划发展理念开展机构编制工作。

3、着力抓好重点工作的协同配合。

4、行政审批制度改革工作。

5、继续推进扩权强镇试点工作。

6、着力抓好控编减编工作。

7、提升机构编制实名制管理功效。

8、持续推进事业单位分类改革工作。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：综合股、机构编制股、督察调研股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，编委办机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。编委办机关2019年收支总预算110.85万元，比2018收支预算总数增加0.30万元，主要原因是人员工资增加。

（一）收入预算情况

编委办机关2019年收入预算110.85。其中：一般公共预算拨款收入101.47万元，占91.54%；上年结转9.38万元，占8.46%。

（二）支出预算情况

编委办机关2019年支出预算110.85。其中：基本支出86.97万元，占78.46%；项目支出23.88万元，占21.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

编委办机关2019年财政拨款收支总预算110.85万元，比2018年收支预算总数增加0.3万元，主要原因是人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.38万元；支出包括：一般公共服务支出90.50万元、社会保障和就业支出9.75万元、卫生健康支出4.75万元、住房保障支出5.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

编委办机关2019年一般公共预算当年拨款101.47万元，比2018年收支预算总数减少9.03万元，主要原因是本年度经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出81.12万元,占79.94%；社会保障和就业支出9.75万元,占9.61%；卫生健康支出4.75万元,占4.68%；住房保障支出5.85万元,占5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为60.50万元，主要用于：行政运行费。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为6.12万元，主要用于：事业运行费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为14.50万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为9.75万元，主要用于：社会保障和就业费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.35万元，主要用于：医疗保障费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.40万元，主要用于：医疗保障费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.85万元，主要用于：住房保障费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

编委办机关2019年一般公共预算基本支出86.97万元，其中：

人员经费69.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费17.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

编委办机关2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

2019安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

编委办机关2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

编委办机关2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，编委办机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为17.80万元，比2018年增加1.66万元，增长10.29%。主要原因是人员工资增加

（二）政府采购情况

2019年，编委办机关安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，编委办机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年编委办机关实行绩效目标管理的50万以上项目0个，涉及财政预算资金0.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人员工资津补贴等。

（四）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指人员工资津补贴等。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指卫生健康费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指卫生健康费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障费。

（一十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十二）“三公”经费：纳入编委办机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（一十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：中共南充市高坪区委机构编制委员会办公室机关2019年部门预算