一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行教育工作有关法律、法规、规章和方针、政策，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。

2、拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3、负责义务教育的宏观指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的检测工作。

5、会同有关部门制订高中教育阶段学校的招生计划，并组织实施；指导全区中小学校及中等职业学校的管理工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行，监督经物价部门批准的教育经费收费项目和标准的执行。

7、规划、指导全区的教育改革、教育教学和教育科学研究工作，指导全区教育科学新成果、新经验的推广应用，组织协调中小学承担的国家教育科学研究项目的实施，指导学校科研基地、实验室的发展建设。

8、统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9、综合管理全区基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、社会力量办学等工作，负责学校布局结构的调整，审核区属普通中学、小学和中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整，指导教育教学改革和实验学校建设。

10、负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施和抓好教育系统人才队伍建设，指导各级各类学校在编制员额内做好人员配备工作。

11、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

12、负责开展校园环境综合治理和搞好校园三化（绿化、净化、美化）建设。

13、承担区语言文字工作委员会的具体工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1、强化党的建设，落实全面从严治党

2、坚持立德树人，全面提升办学质量

3、优化资源配置，全面促进教育公平

4、坚持协调发展，推进教育优质均衡

5、深化综合改革，推进教科体创新发展

6、发展体育事业，增强全民身体素质

7、完善机制体制，推动科技快速发展

8、强化综合保障，促进系统健康发展

二、部门预算单位构成

高坪区教育局纳入预算编报范围的机构个数1个，下属二级预算单位3个，属于其他事业单位3个。

主要包括：南充市高坪区教育基本建设办公室、高坪区学生资助管理中心、南充市高坪区教仪电教管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。教育局机关2019年收支总预算10107.96万元，比2018收支预算总数增加4410.55万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府采购、学生资助、学校建设维修等项目预算6649.96万元结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

教育局机关2019年收入预算10107.96万元。其中：一般公共预算拨款收入3458.00万元，占34.21%；上年结转6649.96万元，占65.79%。

（二）支出预算情况

教育局机关2019年支出预算10107.96万元。其中：基本支出506.02万元，占5.01%；项目支出9601.94万元，占94.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教育局机关2019年财政拨款收支总预算10107.96万元，比2018年收支预算总数增加4410.55万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府采购、学生资助、学校建设维修项目预算2241.12万元结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3458.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入5979.96万元、上年结转政府性基金预算拨款收入670.00万元；支出包括：教育支出9277.73万元、社会保障和就业支出62.88万元、卫生健康支出28.02万元、城乡社区支出670.00万元、农林水支出36.00万元、住房保障支出33.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局机关2019年一般公共预算当年拨款3458.00万元，比2018年收支预算总数增加1.71万元，主要是根据部门年度工作计划，教育支出中其他教育管理事务、其他教育支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3333.77万元，占96.41%；社会保障和就业支出62.88万元，占1.82%；卫生健康支出28.02万元，占0.81%；住房保障支出33.33万元，占0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为175.38万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为50.53万元，主要用于：局机关开展教育综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2019年预算数为243.92万元，主要用于：局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为258.00万元，主要用于：学前教育奖补及政府购买学前教育服务。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算数为60.00万元，主要用于：地方资助配套等支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为422.00万元，主要用于：高中免学费资助地方配套等支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算数为1316.00万元，主要用于：开展其他教育事务方面专门性工作任务的项目支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2019年预算数为22.00万元，主要用于：建档立卡中职及本科特别资助等。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为785.94万元，主要用于：教育城域网租赁、边远农村学校贫困师生和大学新生地方资助、“三名工程”建设经费、学校聘请保安宿管员经费等 。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为55.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2019年预算数为7.34万元，主要用于：死亡职工及伤残职工抚恤。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.45万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.57万元，主要用于：局直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33.33万元，主要用于：局机关及直属事业单位规定职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育局机关2019年一般公共预算基本支出505.53万元，其中：

人员经费405.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费100.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2019年因公出国（境）经费与2018年预算持平，主要原因是无计划出国人员，本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）2019年公务接待费与2018年预算持平，主要原因是本年无计划公务接待费。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

教育局机关2019年政府性基金预算支出670.00万元，其中：项目支出670.0万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教育局机关2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，教育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为100.26万元，比2018年增加2.44万元，增长2.49%。主要原因是履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费增加。   

（二）政府采购情况

2019年，教育局机关安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，教育局机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年教育局机关实行绩效目标管理的50万以上项目11个，涉及财政预算资金2755.80万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关开展正常工作开支的人员经费及日常公用经费、个人和家庭补助支出。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指局机关教育管理事务公用经费支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指对学前教育专项建设及管理费用支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指对初中教育专项建设及管理费用支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指对高中教育专项建设及管理费用支出。

（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指对助学经费管理支出。

（一十）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指对中等职业教育专项建设及助学资金支出。

（一十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指对教育信息化建设及运行等费用支出。

（一十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指对单位退休职工开支基本养老保险缴费。

（一十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指对单位退休职工开支医疗保险缴费。

（一十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指对机关职工开支医疗保险缴费。

（一十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指对事业单位职工开支医疗保险缴费。

（一十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：对单位职工应享受补充住房公积金支出。

（一十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十九）“三公”经费：纳入教育局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区教育局机关2019年部门预算