一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家防汛抗旱有关法律法规和方针政策；

2、组织制定全区山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；

3、掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布高坪区防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；

4、组织开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱准备工作，贯彻行政领导负责制，负责全区防汛抗旱日常工作；

5、负责高坪区防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；

6、负责本区级防汛机动抢险队的组织和建设；

7、负责编制统计防汛抗旱报表和洪涝灾情统计工作；

8、指导、督促各乡镇、各有关部门（单位）开展防汛抗旱、抢险救灾工作。

（二）2018年重点工作

1、建立健全防汛领导机构，调整了领导班子，充实了防汛工作人员，细化了责任分工，明确了具体要求，为搞好防汛工作提供了组织保障；

2、落实防汛物资储备，做到了有备无患；

3、认真开展汛前检查，区防汛指挥部在4月初将安排部署全区的汛前检查工作，组织农工委、水电、国土等部门对水利水电工程、山地灾害、交通要道、河心洲坝、防洪救生高台等进行了重点检查，发现隐患，及时整改，限期排除；

4、完善预案，科学调度；

5、准确测报，搞好值班；

6、加快进度，积极推进山洪灾害非工程措施建设。

二、部门预算单位构成

高坪区防汛抗旱办公室隶属区水务局，是全额拨款的行政事业类单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高坪区防汛抗旱办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生、农林水事务。高坪区防汛抗旱办公室2018年收支总预算132.59万元，比2017年收支预算总数增加71.37万元，主要原因是上年部分未执行完成的山洪灾害运行项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

高坪区防汛抗旱办公室2018年收入预算132.59万元，其中：上年结转77.29万元，占58%；一般公共预算拨款收入55.3万元，占42%。

（二）支出预算情况

高坪区防汛抗旱办公室2018年支出预算132.59万元，其中：基本支出35.31万元，占26.63%；项目支出97.28万元，占73.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

高坪区防汛抗旱办公室2018年财政拨款收支总预算132.59万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加71.37万元，主要原因是上年部分未执行完成的山洪灾害运行项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入55.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入77.29万元；支出包括：社会保障和就业支出4.12万元、医疗卫生2.09万元、农林水事务126.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高坪区防汛抗旱办公室2018年一般公共预算当年拨款55.3万元，比2017年预算数增加29.02万元。主要是国家对防汛安全要求提高，增加了对防汛项目资金的财政支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业4.12万元占7%；医疗卫生2.09万元占4%；农林水事务49.09万元，占89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为4.12万元，主要用于：本单位职工购买的机关事业单位基本养老保险经费。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.09万元，主要用于：安排本单位职工的基本医疗保险经费缴纳。

3.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）:2018年预算数为49.09万元，主要用于：单位基本工资、日常工作开支及防汛物资的采购和储备、防汛应急抢险、山洪灾害运行项目的维护。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高坪区防汛抗旱办公室2018年一般公共预算基本支出35.3万元，其中：

人员经费26.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费8.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公务出国(境)0万元，公务用车运行维护费2.2万元,公务接待费0.5万元。

（一）公务出国（境）与2017年预算相等。2018年未安排因公出国事宜。

（二）公务接待费较2017年预算增加100%。主要原因是接待省市级单位检查工作开支。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算增加45%。主要原因是保障汛期工作检查，值班检查等工作开展用车。

单位现有防汛应急车1辆。2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

高坪区防汛抗旱办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高坪区防汛抗旱办公室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

高坪区防汛抗旱办公室2018年机关运行经费财政拨款预算为8.47万元，比2017年预算增加2.1万元，增长33%。

（二）政府采购情况

高坪区防汛抗旱办公室2018年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，高坪区防汛抗旱办公室共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年高坪区防汛抗旱办公室未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年高坪区防汛抗旱办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

十一、名词解释

1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：高坪区防汛抗旱办公室2018年部门预算表