按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

高坪区纪委在高坪区委和市纪委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。高坪区监委属政治机关，在高坪区委和市监委领导下开展工作。区纪委机关与区监委机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。

（二）2018年主要工作

1.强化政治建设、思想建设、制度建设，狠抓党风廉政建设，全面推进“两个责任” 落地落实。

2.建立完善纪检干部进机关、进企业、进医院、进学校、进项目等“八进八监督”机制。

3.聚焦脱贫攻坚、项目建设、对外开放、改革创新、污染防治、风险防控强化监督检查。

4.对照当前“四风”问题十种新表现加强监督检查；围绕环保、教育、卫生等领域群众反映强烈的问题，开展“10+X”专项整治和“微腐败”整治；持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理；继续深入开展“三不为”专项整治。

5.深化监察体制改革，加快派驻纪检监察机构改革，授予派驻（出）纪检机构部分监察权。

6.强化巡察震慑，全要素运用12项调查措施，重拳出击不收敛不收手、政治问题和经济问题交织、心存侥幸以身试法的“三类人”，强力惩贪治腐。

7.建立“纪检监察110”举报平台，提升办信办访质量，建立办信办访责任追究机制。

8.开展廉政文化“六进”廉政作品征集活动，积极打造“一书一片”警示教育品牌。

9.建立纪检监察干部“五个一”工作推进机制，开展纪检监察干部“3+3”述职述责述廉活动。

10.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“业务技能培训+百日岗位练兵”活动，建立“高坪清风法意讲堂”建立纪检监察系统“四大考核体系”。

二、部门预算单位构成

委局属财政全额拨款一级预算单位，实行行政单位会计制度。单位内设机构12个部室（中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出，区纪委监委2018年收支总预算801.03万元，比2017年收支预算总数增加291.43万元，主要原因是职能增多，人员增加，工作量增大，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

区纪委监委2018年收入预算801.03万元，其中：一般公共预算拨款收入769.14万元，占96.02%；上年结转31.89万元，占3.98%。

（二）支出预算情况

区纪委监委2018年支出预算801.03万元，其中：基本支出396.14万元，占49.45%；项目支出404.89万元，占50.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区纪委监委2018年财政拨款收支总预算801.03万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加291.43万元，主要原因是部门职能增多，大案要案业务增加，相应的费用增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入769.14万元，上年结转31.89万元。

支出包括：一般公共服务支出733.24万元、社会保障和就业支出44.66万元、医疗卫生支出23.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委监委2018年一般公共预算当年拨款769.14万元，比2017年预算数增加259.54万元。主要是监察体制改革，单位人员、项目增加导致支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出701.35万元，占91.18 %；社会保障和就业支出44.66万元，占5.8%；医疗卫生支出23.13万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:2018年预算数为314万元，主要用于党风廉政建设、优化办及专项督查、纪检监察涉密信息系统专网机房的搬迁、办案、监委办公设备及设施经费的开支。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为307.07万元，主要用于行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为21.28万元，主要用于事业单位工资福利支出和商品服务支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为19万元，主要用于纪检监察教育培训中心的办公经费和维修维护费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:2018年预算40万元，主要用于大要（专）案的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为44.66万元，主要用于：职工缴纳的养老保险部分支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为23.13万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委监委2018年一般公共预算基本支出396.14万元，其中：

人员经费291.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费103.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区纪委监委2018年安排“三公”经费9.5万元，其中公务用车运行费9万元，公务接待费0.5万元。2018安排“三公”经费比2017年增加0.5万元，其中公务接待费增加0.5万元。

（一）2018年因公出国（境）经费与2017年预算持平，主要原因是无计划出国人员，本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2017年预算增加0.5万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区纪委监委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区纪委监委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，区纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为103.33万元，比2017年减少2.02万元。

（二）政府采购情况

2018年，区纪委监委安排政府采购预算40万元，主要用于监委成立后办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，区纪委监委配备有执法车辆3辆、无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。