一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施义务教育，促进基础教育发展，搞好搞好小学，初中学历教育及相关社会服务。

（二）年末在编在职人数为79人，退休40人

（三）2018年重点工作

1、强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2、有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作。

3、德育有特色，校园文化氛围逐步形成,促进学生健康成长及全面发展。

4、创品牌特色学校，突出展示老君小学发展方向。

5、搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

南充市高坪区老君小学无下设二级预算单位。单位内设机构有办公室、教导处、德育处、后勤处和少先队大队部。　

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，南充市高坪区老君小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入，上年结转;支出包括:一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。南充市高坪区老君小学2018年收入预算总额为865.55万元，比2017预算总额增加了69.04万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目结转至本年继续执行及人员经费等增加，相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

南充市高坪区老君小学2018年收入预算865.55万元，其中:上年结转22万元，占2.54%;一般公共预算拨款收入843.55万元，占97.46%。

(二)支出预算情况

南充市高坪区老君小学2018年支出预算865.55万元。其中:基本支出843.55万元，占97.46%;项目支出22万元，占2.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市高坪区老君小学2018年财政拨款收支总预算865.55万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加69.04万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目结转至本年继续执行及人员经费等增加，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入843.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入22万元；支出包括：教育支出709.08万元、社会保障和就业支出116.71万元、医疗卫生与计划生育支出39.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年南充市高坪区老君小学一般公共预算当年拨款843.55万元， 2017年一般公共预算拨款当年拨款796.51万元，增加47.04万元，主要是由于人员增加，工资及社会保障费用等相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育性支出687.08万元，占81.45%;社会保障和就业性支出116.71万元，占13.84%;医疗卫生支出39.76万元，占4.71%。

(三) 一般公共预算方面拨款具体使用情况

1.教育支出 (类)普通教育 (款)小学教育 (项)：2018年预算数为687.08万元。主要用于黄溪小学人员基本工资、津贴补贴、绩效、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为116.71万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。　

3..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为39.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年南充市高坪区老君小学2018年一般公共预算基本支出843.55万元，其中：

人员经费822.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出。

公用经费20.73万元，主要包括：学校三公经费及日常运转工作经费，水电、教职工差旅、教师培训等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是我校无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。主要原因是我校无公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市高坪区老君小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市高坪区老君小学2018年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年，高坪区老君小学没有机关运行经费支出安排。

（二）政府采购支出情况

2018年，高坪区老君小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

南充市高坪区老君小学2018年计划的国有资产中没有车辆，无单价50万以上通用设备，无单位100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备，2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。