一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、全区中小学干部培训

2、全区中小学教师继续教育培训   

（二）2018年重点工作

1 、脱贫攻坚“回头看  回头帮”螺溪保安院村53户。

2、党建工作:“两学一做”和“不忘初心  牢记使命”专题学习教育。

3、培训工作: 一是做好全区4000多名在职教师的全员培训；二是做好学科教师的网络研修和信息技术提升工程培训；三是中小学生心理健康教育辅导员培训及班主任全员培训；四是义务教育阶段学科优秀教师高端学习研修；五是校长高级研修培训。

4、校园设施设备改善（7月份）: 一是更换培训电脑70台；二是校园环境改造。

二、部门概况

南充市高坪区教师进修学校无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市高坪区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

    南充市高坪区教师进修学校2018年收支总预算616.87万元，比2017年收支预算总数增加148.84万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算转至本年继续执行及人员工资预算增加，相应增加本年预算收支总数。

（一）收入预算情况

南充市高坪区教师进修学校2018年收入预算总额为616.87万元，其中：当年一般公共预算拨款收入526.54万元，占85%；上年结转收入90.33万元，占15%。

（二）支出预算情况

南充市高坪区教师进修学校2018年支出预算总额为616.87万元。基本支出426.54万元,占69%,其中：人员支出368.22万元，日常公用支出58.21万元，对个人和家庭的补助支出0.11万元，项目支出190.33万元,占31%。

四、财政拨款支出预算情况说明

南充市高坪区教师进修学校2018年财政拨款收支总预算616.87万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加148.84万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行以及养老保险、职工工资、医疗保险支出有所增加，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入526.54万元，上年结转一般公共预算拨款收入90.33万元；支出包括：教育支出539.25万元、社会保障和就业支出57.75万元、医疗卫生与计划生育支出19.87万元。　　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款526.54万元，比2017年预算数增加75.51万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险以及根据部门年度工作计划，其他有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出448.92万元，占85%；社会保障和就业支出57.75万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出19.87万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算教育2018年预算数为448.92万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业2018年预算数为57.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为19.87万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市高坪区教师进修学校2018年一般公共预算基本支出526.54万元，其中：

人员经费368.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市高坪区教师进修学校2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，与2017年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2018年因公出国（境）经费与2017年预算持平，主要原因是无计划出国人员，本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待外请专家、区外研训部门来校交流学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　

（三）2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市高坪区教师进修学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市高坪区教师进修学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

我单位2018年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 医疗卫生:医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.  基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指全区教师培训的师培经费支出以及校舍维修支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：南充市高坪区教师进修学校2018年部门预算表