一、基本职能及主要工作

（一）南充市高坪区东观二小职能简介

贯彻《义务教育法》，实施小学义务教育和相关社会服务。

（二）南充市高坪区东观二小2018年重点工作

认真搞好教育教学工作，加强学生的德育工作，加强支部党建工作，继续做好扶贫工作，搞好财务预决算公开，严格控制“三公经费”开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

南充市高坪区东观二小2018年在职教职工21人，其中：专任教师20人，工勤1人，退休教职工8人。本单位无下属二级预算单位，部门内设机构有办公室、教导处、保卫室、后勤处和少先队大队部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市高坪区东观二小有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。南充市高坪区东观二小2018年收支总预算220.77万元，比2017年收支预算总数减少22.87万元，主要原因是调走了2位教师。

（一）收入预算情况

南充市高坪区东观二小2018年收入预算220.77万元，其中：上年结转17万元，占8%；一般公共预算拨款收入203.77万元，占92%。

（二）支出预算情况

南充市高坪区东观二小2018年支出预算220.77万元，其中：基本支出220.77万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市高坪区东观二小2018年收支总预算220.77万元，比2017年收支预算总数减少22.87万元，主要原因是调走2位教师。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入17万元；支出包括：教育支出182.57万元、社会保障和就业支出28.49万元、医疗卫生与计划生育支出9.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市高坪区东观二小2018年一般公共预算当年拨款203.77万元，比2017年预算数减少22.87万元。主要是 人员较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出182.57万元，占83%；社会保障和就业支出28.49万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出9.71万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为182.57万元，主要用于：教职工工资和学校正常正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为28.49万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为9.71万元，主要用于：单位教职工医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市高坪区东观二小2018年一般公共预算基本支出203.77万元，其中：

人员经费198.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市高坪区东观二小2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理，尽量不产生接待费。

（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。主要原因是我校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市高坪区东观二小2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市高坪区东观二小2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，南充市高坪区东观二小未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

南充市高坪区东观二小2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教职工工资和学校正常运转的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位教职工医疗保险缴费支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。