一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施高、初中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）2018年重点工作

1、强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2、有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作。

3、德育有特色，校园文化氛围逐步形成。促进学生健康成长及全面发展。

4、搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门概况

四川省南充市长乐中学属于二级预算事业单位，预算单位数1个。学校执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关主管部门和学校内控制度要求，严格执行预算管理，用好每一笔财政资金，发挥它的绩效作用。

三、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，四川省南充市长乐中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。四川省南充市长乐中学2018年收支预算总额为1379.16万元。比2017年收支预算总数减少533.02万元。主要原因是上年部分项目已完成并已经支付；本年人员减少较多，减少了人员收入。

（一）收入预算情况

四川省南充市长乐中学2018年收入预算1379.16万元，其中：上年结转192.81万元，占13.98%；一般公共预算拨款收入1186.35万元，占86.02%。

（二）支出预算情况

四川省南充市长乐中学2018年支出预算1379.16万元，其中：基本支出1186.35万元，占86.02%；项目支出192.81万元，占13.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充市长乐中学2018年财政拨款收支总预算1379.16万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加78.6万元，主要原因是上年项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1186.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入192.81万元；支出包括：教育支出1157.17万元、社会保障和就业支出165.63万元、医疗卫生支出56.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省南充市长乐中学2018年一般公共预算当年拨款1186.35万元，比2017年预算数增加63.93万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，同时增加了事业单位医疗支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出964.36万元，占81.29%；社会保障和就业支出165.63万元，占13.96%；医疗卫生56.36万元，占4.75%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2018年预算数为964.36万元，主要用于：保障四川省南充市长乐中学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为165.63万元，主要用于：保障四川省南充市长乐中学基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为56.36万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省南充市长乐中学2018年一般公共预算基本支出1186.35万元，其中：

人员经费1157.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年四川省南充市长乐中学“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2018年因公出国（境）经费与2017年预算持平，主要原因是无计划出国人员，本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）2018年公务接待费与2017年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省南充市长乐中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省南充市长乐中学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，四川省南充市长乐中学没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指保障部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:保障部门基本养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：四川省南充市长乐中学2018年部门预算表