一、基本职能及主要工作

（一）蔬菜办公室职能简介

1、贯彻落实党和国家的有关方针、政策，制订全区蔬菜生产、科研的中长期规划和年度计划，指导、协调全区蔬菜生产、销售、科研工作。
       2、编制全区蔬菜产业的中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；负责蔬菜规划基地的开发建设、保护和管理。

3、负责全区蔬菜新技术、新品种的引进、推广、普及和科普宣传工作；
       4、负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规及地方性蔬菜法规、行业标准的实施；协同有关部门组织无公害蔬菜产品的监测与检验，协调放心菜工程的实施。
       5、负责全区蔬菜科技推广工作和蔬菜技术人员的业务培训，指导蔬菜生产、科研、技术推广体系建设。
       6、研究制定全区科技兴菜发展规划；承担国家、省市区有关科技协作攻关项目，编制全区蔬菜技术攻关课题；负责向市有关部门申请全区蔬菜科技成果鉴定，推广蔬菜方面的科技进步奖项目。

7、研究蔬菜生产动态、市场动向，发布产销信息，为区委、区政府以及生产、流通、加强各环节上的经营者决策提供技术指导和咨询服务；参与全区蔬菜信息资源管理。

（二）蔬菜办公室2018年重点工作

贯彻执行中央、省、市关于蔬菜产销方面的方针政策，拟订全区蔬菜产业发展战略，指导、协调全区蔬菜生产、销售、科研工作。负责全区蔬菜基地的规划、建设和保护工作；协助和配合上级主管部门做好新菜地开发建设基金的工作；会同有关部门做好蔬菜基金的管理、使用。负责全区蔬菜新技术、新品种的引进与推广工作，提高全区科技兴菜水平，增加蔬菜产品科技含量。负责制定蔬菜食品入市标准，负责组织实施全区蔬菜食品入市前的监督与检测，实施“菜篮子工程”。负责对全区蔬菜生产、经营、加工企业和个人的信用评价及落实奖惩措施，完善信用档案，培育名优品牌，扩大外销和出口。会同有关部门做好全区蔬菜产品批发市场和配送中心的规划建设，推进蔬菜经纪人代理、竞价拍卖、电子统一结算和网上交易等现代化营销方式。承办区委、区政府和区农牧业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

高坪区蔬菜办公室是区农牧业局下属二级预算单位，财政全额拨款的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蔬菜办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出。蔬菜办公室2018年收支总预算138.72万元，比2017年收支预算总数增加87.24万元，主要原因是蔬菜公室编制人员增加，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

蔬菜办公室2018年收入预算138.72万元，其中：一般公共预算拨款收入138.72万元，占100%。
       （二）支出预算情况

蔬菜办公室2018年支出预算138.72万元，其中：基本支出128.72万元，占92.79%；项目支出10万元，占7.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蔬菜办公室2018年财政拨款收支总预算138.72万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加87.24万元，主要原因是蔬菜办公室编制人员增加，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.72万元；支出包括：社会保障和就业支出17.22万元、医疗卫生与计划生育支出5.92万元、农林水支出115.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蔬菜办公室2018年一般公共预算当年拨款138.72万元，比2017年预算数增加87.24万元。主要是蔬菜办公室编制人员增加；部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.22万元，占12.41%；医疗卫生与计划生育支出5.92万元，占4.27%；农林水支出115.58万元，占83.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为17.22万元，主要用于：保障职工养老保险支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为5.92万元，主要用于：保障职工医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为105.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、机动车辆费、差旅等日常公用经费以及工会、福利费。

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：蔬菜“三新”工程。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2018年预算数为5万元，主要用于：高标准农田验收认定。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蔬菜办公室2018年一般公共预算基本支出128.72万元，其中：

人员经费109.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.79万元，主要包括：邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蔬菜办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是我办2018年无境外培训、学习交流、访问等计划。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费无计划用于执行上级检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是根据工作实际需求，多用公务派车下乡开展工作。

单位现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

蔬菜办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

蔬菜办公室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

蔬菜办公室2018年的机关运行经费财政拨款预算为18.79万元，比2017年预算增加9.9万元，增长111.36%。

（二）政府采购情况

2018年，蔬菜办安排政府采购预算5万元，主要用于蔬菜“三新”工程实施农用物资的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，蔬菜办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年蔬菜办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.64万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于蔬菜办公室业务管理方面的支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技推广服务方面的支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品质量安全方面的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：南充市高坪区蔬菜办公室2018年部门预算表