一、基本职能及主要工作

（一）中心职能简介

南充市高坪区疾病预防控制中心履行着全区慢性非传染性疾病、传染病与流行病预防与控制，免疫规划，突发公共卫生事件处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室检测分析与评价，预防性健康体检、健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等职责。开展食品安全、职业卫生等公共卫生领域危险性评价、监测和预警工作，做好卫生行政部门委托的检验检测任务。

（二）中心2018年重点工作

1、慢性病防治示范区复评审

2、水与环境卫生监测

3、传染病监测管理

4、接种门诊数字化建设

5、办公楼项目建设

二、部门预算单位构成

南充市高坪区疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，无下级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市高坪区疾病预防控制所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。2018年收支总预算1517.44万元，比2017年收支预算总数增加559.26万元，主要原因是上年未执行完成的办公楼建设项目和其他支出项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

2018年收入预算1517.44万元，其中：上年结转603.83万元，占39.79%；一般公共预算拨款收入913.61万元，占60.21%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算1517.44万元，其中：基本支出350.61万元，占23.11%；项目支出1166.83万元，占76.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市高坪区疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算1517.44万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加559.26万元，主要原因是上年未执行完成的办公楼建设项目和其他支出项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入913.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入603.83万元；支出包括：社会保障和就业支出45.49万元、医疗卫生与计划生育支出1396.12万元、其他支出75.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款913.61万元，比2017年预算数增加59.22万元。主要是单位年度工作计划，项目支出中非税征收经费支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出45.49万元，占4.98%；医疗卫生与计划生育支出868.12万元，占95.02%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为45.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险及职业年金支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为15.45万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2018年预算数为852.67万元，主要用于：单位日常工作运转及日常项目工作支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出350.61万元，其中：

人员经费290.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费60.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

单位2018年未安排出国（境）。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

   2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开展的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。

单位现有车辆5辆，其中：救护车1辆，越野车2辆，轿车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年单位未安排政府采购

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，单位共有车辆5辆，其中，公务用车1辆、业务保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防校机构的基本支出和项目支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:指重大公共卫生项目工作支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）:指其他项目支出。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指单位其他支出。

9基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：疾控中心2018年部门预算公开表