一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家省、市有关交通行业的方针、政策和法律法规，结合高坪区实际，为区政府提出全区交通行业发展的建议和意见；

2、根据国家总体布局，编制全区公路、水路交通行业发展规划，负责全区交通行业统计和信息引导;

3、负责全区公路、水路交通建设的行业管理，组织地方重点交通公路、水路工程建设的实施；

4、抓好交通规费征收工作，培育水路客运市场，加强交通行业管理，引导交通运输行业优化结构，协调发展；

5、负责全区水上交通安全监督，维护人民群众生命、财产安全；

6、负责交通行业法制建设和精神文明建设，搞好社会治安综合治理，维护社会稳定；

7、负责局机关和所属单位国有资产的管理和监督，切实加强路政管理，维护全区干线公路的路产路权;

8、负责局属单位的组织人事管理工作；

9、负责区政府交通战备的日常工作；

10、完成区政府和上级业务主管部门交办的工作。

（二）2018年重点工作

1、完成投资1200万元的S206城区段改造。

2、启动4条县乡道改造。启动龙擦路、东万路、金浸路、东黄路共计36公里改造，计划投资7000万元。

3、完成投资1300万元的S203长乐至胜观（14公里）大中修。

二、部门预算单位构成

交通运输局下属预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、交通运输支出。交通运输局2018年收支总预算9598.56万元，比2017年收支预算总数增加9150万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

交通运输局2018年收入预算9598.56万元，其中：上年结转9158.14万元，占95.41. %；一般公共预算拨款收入440.42万元，占4.59%。

（二）支出预算情况

交通运输局2017年支出预算9598.56万元，其中：基本支出217.78万元，占2.27%；项目支出9380.78万元，占97.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交通运输局2018年财政拨款收支总预算9598.56万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加9150万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入440.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入9158.14万元；支出包括：社会保障和就业支出23.73万元、医疗卫生与计划生育支出13.64万元、节能环保支出170万元、 交通运输支出9391.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局2018年一般公共预算当年拨款440.42万元，比2017年预算数减少8.14万元。主要是部门集中办公后减少了公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.73万元，占5.39%；医疗卫生与计划生育支出13.64万元，占3.09%；节能环保支出170万元，占38.60%；交通运输支出233.05万元，占52.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为23.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 2018年预算数为11.75万元，主要用于：交通运输局机关基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.89万元，主要用于：交通运输局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.节能环保支出（类） 污染防治（款）水体（项）： 2018年预算数为170万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）： 2018年预算数为136.05万元，主要用于：交通运输局机关基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为62万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2018年预算数为35万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。　

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2018年一般公共预算基本支出208.42万元，其中：人员经费157.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费2018年和2017年持平，主要原因是这两年都没有安排出国（境）经费。

（二）公务接待费2018年与2017年预算持平。主要原因没有安排任何接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。主要原因是车辆无增减。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关安全检查、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

 交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　

九、国有资本经营预算支出情况说明

交通运输局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算为50.71万元，比2017年预算减少11.8万元，减少18.88%。

（二）政府采购情况

交通运输局2018年　没有安排采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，交通运输局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年交通运输局没有设置预算绩效目标情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：交通运输局机关基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：交通运输局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于：交通运输局机关基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。　

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：南充市高坪区交通运输局2018年部门预算表