一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3.负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4.认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作;

5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6.保护各种经济组织的合法权益;

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女同等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年主要工作

1.从严治党抓作风,基层组织建设迈上新台阶

2.全力投入抓帮扶,扶贫攻坚深入推进

3.关注民生抓项目,和谐社会基础再夯实

4.优化环境抓稳定,社会管理取得新成果

二、部门决算单位构成

纳入会龙镇2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个,具体包括:行政单位有会龙镇人民政府,事业单位有会龙镇农业服务中心、会龙镇社会事务中心。

三、收支决算总体情况

会龙镇本年收入决算552.06万元,其中:当年财政拨款收入552.06万元,占100%。

本年支出决算552.06万元,其中:基本支出262.77万元,占本年支出47.60%;项目支出289.29万元,占本年支出52.4%。

四、财政拨款收支决算情况

会龙镇2017年度财政拨款收入决算总计552.06万元,与2016年相比增加28.48%,财政拨款支出决算总计552.06万元,与2016年相比增加28.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

会龙镇2017年度一般公共预算财政拨款支出552.06万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加122.37万元,增加28.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

会龙镇2017年一般公共预算财政拨款支出552.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出151.23万元,占27.39%;文化体育与传媒支出31.62万元,占5.73%；社会保障和就业支出38.57万元,占6.99%;医疗卫生与计划生育支出28.72万元,占5.2%;城乡社区支出10万元,占1.81%;农林水支出276.93万元,占50.16%;国土海洋气象等支出14.99万元,占2.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为8.7万元,完成预算121%，原因是人员工资增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为54.81万元,完成预算99.75%,决算数小于预算数的原因是报账资料待完善,结转下年支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为42.40万元,完成预算99.60%。决算数小于预算数的原因是报账资料待完善,结转下年支出。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为17.49万元,完成预算115%，原因是人员工资增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2017年决算数为1.99万元,完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2017年决算数为31.62万元,完成预算101%，原因是人员工资增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为30.77万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款):2017年决算数为其他农村生活救助0.8万元,其他城市生活救助7万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为15.40万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为7.82万元,完成预116%。决算数大于预算数的原因是人员增加。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为5.50万元,完成预算100%。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为62.83万元,完成预算113%，原因是人员增加%。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为60万元,决算数大于预算数的原因是新增农村维稳支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为154.08万元,完成预算100%。

17.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2017年决算数为15万元。决算数大于预算数的原因是新增地质灾害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

会龙镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出262.78万元,其中:

人员经费245.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

会龙镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出0万元。完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元,其中:因公出国(境)费支出减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。因公出国(境)费支出无的主要原因是本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车改革;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

公务车改革,无公务车。

3.公务接待费

2017年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待33批次,334人,共计支出1万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

会龙镇2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。没有安排政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,会龙镇机关运行经费支出63.04万元,比2016年增加1.1万元,增长1.7%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,会龙镇政府采购支出总额0万元,原因是本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,会龙镇无其他国有资产。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%。在项目绩效自评中,我办自评得分90分,存在的问题是绩效管理体系不完善,资料保管不妥善。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):是指办事处人大人员经费、办公等支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指办事处机关人员经费、办公等运行支出

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指办事处信访专项补助支出

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指办事处机关其他专项支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指办事处财政所人员经费、办公等支出。

8.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指办事处辖区内转业军人维稳专项支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指办事处党工委人员经费,办公等支出。

10一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他组织事务专项补助。

11.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指办事处文化站人员经费,办公等支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指劳动保障所人员经费,办公等支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指办事处人员养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指办事处伤残职工定额抚恤金。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指办事处辖区内义务兵优待金。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他农村生活救助。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指办事处计生办人员经费,办公等支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员医疗保险缴费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业人员医疗保险缴费。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政管理的环境保护支出

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指环境保护专项经费支出。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指辖区内污水整治。

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指社区公共设施维修专项经费支出。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指办事处农业服务中心人员经费,办公等支出。

25.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指辖区农村道路建设专项资金支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对辖区内村居干部工资补助,村居办公费等。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指对农村公共设施专项补助支出。

28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他农业专项补助。

29.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指办事处辖区内地质灾害防治支出。

30.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指安全生产相关经费支出。

31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省南充市高坪区会龙镇2017年度部门决算汇总表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表