一、主要职能及主要工作

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 　　

一、党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。 　　

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括乡本级，以及下属二级单位2个（其中其他事业单位2个）。

三、收入支出决算总体情况

（一）收入情况说明

2017年鄢家乡总收入决算635.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入435.57万元，占68.5%；一般公共预算财政拨款年初结转结余收入200.27万元，占31.5%。2017年收入合计比上年增加44.07万元，增加35.5%，主要原因是上年结转结余。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计473.03万元，其中：基本支出473.03万元，占100%； 年末结转下年162.81万元。2017年支出合计比上年增加44.07万元，增加35.5%，主要原因是上年结转结余。

四、财政拨款收支决算情况

鄢家乡2017年度财政拨款收、支决算与2016年相比，总体增加，原因是上年结转结余累计。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鄢家乡2017年度一般公共预算财政拨款支出168.35万元，占财政拨款本年支出合计的35.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.07万元，增涨35.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

鄢家乡2017年一般公共预算财政拨款支出473.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出168.35万元，占35.6%；文化体育与传媒支出32.18万元，占6.8%；社会保障和就业支出33.23万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出22.01万元，占4.7%；节能环保支出12万元，占2.6%；城乡社区支出33.7万元，占7.1%；农林水支出171.56万元，占36.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:决算数为9.27万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）：行政运行（项）:决算数为128.74万元。完成预算(指调整预算)108.4%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项）决算数为16.07万元；完成预算(指调整预算)96.46%

4.一般公共服务（类）财政事务（款）：行政运行（项）决算数为13.48万元；完成预算(指调整预算，下同)100%。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年决算数为0.79万元，完成预算100%。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为32.18万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为25.87万元，完成预算100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为7万元，完成预算100%。

9、 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2017年决算数为0.36万元，完成预算100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为10.26万元，完成预算100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为7.25万元，完成预算100%。

12、. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为4.5万元，完成预算100%。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2017年决算数为12万元，完成预算100%。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2017年决算数为33.7万元，完成预算100%。

15、 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为58.19万元，完成预算100%。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2017年决算数为33.55万元，完成预算100%。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为71.82万元，

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）8万元，完成预算100%。

24、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:2017年决算数为7.5万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

鄢家乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出337.99万元，其中：

人员经费261.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鄢家乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算0%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

鄢家乡2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转10万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元，结转下年10万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，鄢家乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金135.04万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：是指人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务行政运行、人力资源事务军队转业干部安置、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、组织事务其他组织事务支出。

5. 文化体育与传媒;指群众文化。

6.社会保障和就业支出：指社会保险经办机构、未归口管理的行政党单位离退休、机关事业单位基本保险缴费支出、伤残抚恤、义务兵优待、其他农村生活救助。

7.医疗卫生与计划生育支出：指行政运行、行政单位医疗、事业单位医疗。

8. 农林水支出：指事业运行、农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助、其他支出农林水支出。

9. 国土海洋气象等支出：指地质灾害防治。

10.住房保障支出：指其他保障性安居工程支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：鄢家乡2017年部门决算公开表