一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7.指导村（居）委会工作，促进村（居）委员会建设，提高村（居）委员会自治能力，发挥村（居）委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

 （二）2017年重点工作完成情况

1.我办把城市管理工作作为重头戏来抓，花大力气抓好抓实了城市管理工作

2.重大项目支持配合到位

3.脱贫攻坚持续推进

4.民生改善落到实处

5.弱势群体工作扎实有序

6.和谐保障措施得力

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括街道办本级单位。机构设置情况如下：党政工作办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心、就业和保障服务中心、民政救助服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1720.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1179.91万元，占68.58%；政府性基金预算财政拨款收入540.7万元，占31.42%。2017年收入合计比上年减少2559.41万元，下降59.80%，主要原因是都京廉租房二期项目减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计2530.22万元，其中：基本支出508.15万元，占20.08%；项目支出2022.07万元，占79.92%。2017年支出合计比上年减少1360.19万元，下降35.71%，主要原因是都京廉租房二期项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8644.04万元，支出总计8644.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加364.61万元，增长4.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1179.91万元，占财政拨款本年支出合计的68.58%，与上年相比，减少3100.05万元，下降72.43%，主要原因是都京廉租房二期项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1974.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出252.14万元，占12.77%；文化体育与传媒支出48.74万元，占2.47%；社会保障和就业支出64.45万元，占3.26%；医疗卫生与计划生育支出20.57万元，占1.04%；城乡社区支出28.74万元，占1.46%；农林水支出181.88万元，占9.21%；资源勘探信息等支出5.71万元，占0.29%；住房保障支出1372.64万元，占69.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:决算数为8万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为194.59万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:决算数为22.87万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:决算数为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:决算数为23.32万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:决算数为0.36万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：决算数为48.74万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为46.46万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:决算数为17.99万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为15.35万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为5.22万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:决算数为28.74万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:决算数为50.54万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:决算数为112.93万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:决算数为18.41万元，完成预算100%。

16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管：决算数为5.71万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）:决算数为472.18万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:决算数为481.65万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:决算数为418.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出508.15万元，其中：

人员经费414.26万元，主要包括：基本工资142.25万元、津贴补贴62.73万元、奖金12.9万元、绩效工资37.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.81万元、其他社会保障缴费5.49万元、生活补助91.93万元。

公用经费93.89万元，主要包括：办公费25.1万元、印刷费4.85万元、咨询费2.5万元、手续费0.65万元、水费2.2万元、电费1.6万元、邮电费0.91万元、物业管理费1.7万元、差旅费3.55万元、维修（护）费2.04万元、公务接待费2.5万元、劳务费1.8万元、工会经费4.38万元、福利费3.24万元、其他交通费17.46万元、其他商品和服务支出19.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

本部门无公务用车，2017年公务用车购置及运行维护费0万元,2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：日常公务接待开支2.5万元。公务接待费支出决算与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入540.7万元。政府性基金预算财政拨款支出555.34万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出70.13万元，比上年减少35.11万元，下降33.61%，主要原因是控制开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务并兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出(类)农业（款）事业支出（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.  农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16. 农林水支出(类)农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）:指用于新建、改建、购买、租赁；廉租住房支出。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:指用于棚户区改造方面的支出。

 20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于公共租赁住房方面的支出。

21.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市高坪区人民政府都京街道办事处2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表