一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学及高中教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1、全力营造尊师重教、支持教育发展的良好氛围。

2、加强常规教学管理，全面提高教育教学质量。

3、开展实效性的常规教研活动，大兴研究教学之风。

4、加强师资培训，切实提高全体教师的教学基本功。

5、抓好行业脱贫攻坚工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。四川省南充市长乐中学是独立的二级预算单位，没有下设机构。

三、收入预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年四川省南充市长乐中学本年收入合计1912.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1742.05万元，占91.10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入64万元，占3.35%；经营收入0万元，占0%；其他收入106.13万元，占5.55%。2017年收入合计比上年减少179.55万元，下降8.58%，主要原因是本年度职工调出和退休，学生人数减少等。

（二）支出预算情况

2017年四川省南充市长乐中学本年支出预算合计2120.32万元，其中：基本支出1855.30万元，占87.50%；项目支出265.02万元，占12.50%。2017年支出预算合计比上年增加308.43万元，增长17.02%，主要原因是增加了专项资金支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计1742.05万元，支出预算总计1950.20万元。与上年相比，财政拨款收入预算总计减少258.59万元，减少12.93%，财政拨款支出预算总计增加138.31万元，增加7.63%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1950.20万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加138.31万元，增长7.63%，主要原因是增加了专项资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1950.20万元，主要用于以下方面:教育支出1742.77万元，占89.36%；社会保障和就业支出156.87万元，占8.04%；医疗卫生与计划生育支出50.56万元，占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:决算数为1483.90万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：决算数为57.53万元，完成预算100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：决算数为1.0元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：决算数为0.12万元，完成预算100%。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：决算数为17.71万元，完成预算100%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：决算数为182.50万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为156.87万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 决算数为50.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1685.18万元，其中：

人员经费1582.74万元，主要包括：基本工资508.35万元、津贴补贴63.80万元、奖金47.52万元、绩效工资296.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.87万元、其他社会保障缴费52.87万元、生活补助59.17万元、奖励金397.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.58万元。

公用经费102.44万元，主要包括：办公费11.30万元、印刷费0.03万元、手续费0.09万元、水费6.72万元、电费6.88万元、邮电费0.64万元、物业管理费3.05万元、差旅费8.82万元、维修（护）费20.90万元、租赁费1.84万元、会议费0.26万元、培训费8.29万元、专用材料费0.21万元、劳务费1.82万元、工会经费14.63万元、福利费11.56万元、其他交通费0.61万元、其他商品和服务支出4.79万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（一）因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年政府性基金预算收入0万元。政府性基金预算支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出0万元。本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元。主要用于购买学生宿舍用床。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。）

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。按规定本部门收取高中生学费和住宿费。

3.其他收入：主要是指存款利息收入、主管部门拨款等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指对初中教育专项建设及管理费用支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指对高中教育专项建设及管理费用支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指对高中教育专项建设及管理费用以外的用于教育事业的支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指对高中用于教育事业的支出。

9.社会保障和就业出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工缴纳的养老保险和职业年金单位部分。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指对单位伤残职工抚恤金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款）事业单位医疗（项）：指对单位职工开支医疗保险缴费。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：南充市长乐中学2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表