一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2017年主要工作

1、关注课堂教学，抓好教学质量。

2、强化教学常规管理，规范教学行为。

3、重视教学反思，提高教研水平。

二、部门概况

南充市长乐初级中学校是属高坪区财政局全额拨款的二级预算事业单位,预算单位数1个，无下属单位。

现学校执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关主管部门要求实行收支两条线。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

高坪区长乐初中2017年度收入合计1335.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.55万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.53万元，占3%。2017年收入合计比上年增加385.5万元，增长40.6%，主要原因是人员经费及项目经费增加等。

（二）支出情况说明

高坪区长乐初中2017年度支出合计1379.27万元，其中：基本支出1271.07万元，占92.2%；项目支出108.2万元，占7.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加423.86万元，增长44.3%，主要原因是人员经费及项目经费增加等。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 高坪区长乐初中2017年度财政拨款收入总计1745.55万元，支出总计1745.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加339.24万元，增长24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高坪区长乐初中2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1338.75万元，占财政拨款本年支出合计的76.7%，与上年相比，增加383.44万元，增长40.1%，主要原因是人员经费增加，项目支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

高坪区长乐初中2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1338.75万元，主要用于以下方面:教育支出1194.36万元，占89.22%；社会保障和就业支出110.78万元，占8.27%；医疗卫生与计划生育支出33.61万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:决算数为1086.16万元，完成预算100%。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:决算数为108.20万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为108.21万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算数为2.57万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为33.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高坪区长乐初中2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.57万元，其中：

人员经费1110.70万元，主要包括：基本工资366.55万元、津贴补贴46.78万元、奖金32.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资216.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.21万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费35.19万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金2.57万元、生活补助42.65万元、医疗费0万元、奖励金258.07万元、住房公积金0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

公用经费119.87万元，主要包括：办公费13.37万元、印刷费9.02万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费1.67万元、电费4.88万元、邮电费0.14万元、物业管理费6.61万元、差旅费8.54万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费23.07万元、租赁费0万元、会议费0.79万元、培训费7.89万元、公务接待费0万元、劳务费2.55万元、委托业务费0万元、工会经费10.09万元、福利费7.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.85万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.46万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

高坪区长乐初中2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

高坪区长乐初中2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务。

1.因公出国（境）经费支出

高坪区长乐初中2017年因公出国（境）费0万元。无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

高坪区长乐初中2017年公务用车购置及运行维护费0万元,2017年无公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

高坪区长乐初中2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

公务接待费支出决算比上年减少0.03万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，控制相关接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

高坪区长乐初中2017年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

高坪区长乐初中2017年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，高坪区长乐初中不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，高坪区长乐初中政府采购支出总额0万元，因2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，高坪区长乐初中2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，高坪区长乐初中2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）：指对小学教育专项建设及管理费用支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指对初中教育专项建设及管理费用支出。

11.科学技术（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指对单位退休职工开支医疗保险缴费。

12.文化体育与传媒（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对单位死亡职工抚恤金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指对单位伤残职工抚恤金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市高坪长乐初中2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

  财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表