一、主要职能及主要工作

（一）主要职能：

1、进行了有效的学前教育活动，为儿童顺利进入小学阶段学习打好了良好的基础。

 2、进行了幼儿教育与培训。

3、进行家长关于幼儿教育的培训活动。

（二）2017年主要工作：

1、进行了有效的学前教育活动，为儿童顺利进入小学阶段学习打好了良好的基础。

2、进行了幼儿教育与培训。从幼儿的身体健康到幼儿的成长，我园进行了一系列的活动，得到了家长们的欢迎的好评。

3、进行了家长关于幼儿教育的培训活动，家长们通过我们的一系列活动，受到了关于家庭教育的教育。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。东观幼儿园机构数1个，是独立核算单位，无下属二级预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计300.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.29万元，占84.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.84万元，占15.61%。2017年收入合计比上年增加21.5元，增长7.77%，主要原因是人员工资及目标奖的增加，政府对教育的投入增加。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计300.13万元，其中：基本支出297.15万元，占99%；项目支出2.98万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；无对附属单位补助支出。2017年支出合计比上年减少21.49万元，减少9.2%，主要原因是项目的竣工、本年度没有大的项目工程。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计253.29万元，支出总计253.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少19.65万元，减少7.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出253.29万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加19.65万元，减少7.2%，主要原因是项目工程已经竣工，本年度没有项目工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出253.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出222.57万元，占87.87%；社会保障和就业支出23.18万元，占9.15%；医疗卫生与计划生育支出7.54万元，占2.98%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:决算数为222.57万元，完成预算100%，预算决算持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算数为23.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:决算数为7.54元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.29万元，其中：

人员经费249.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.72万元，主要包括：工会经费2.16万元、福利费1.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪区东观幼儿园2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表