一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定全区果树产业发展的政策，规划并组织实施；组织果树重大项目论证、实施和管理工作；负责果树重大技术措施的制定并组织实施；负责果树种植结构调解和布局调整及标准化生产工作；负责指导果树产业基地建设工作；负责果树名特优新品种引进、试验、示范、繁育；承担果树生产新品种、新技术、新材料、新设备、新模式、新机制的推广，提供果树种植服务，促进农业发展。

（二）2017年重点工作

1、在溪头、阙家等乡镇新建柑桔基地一万亩。

2、加强新、老果园管护，探索财政购买社会化服务，引进卫农科技有限公司对柑桔园区进行集中统一管护。

3、开展果树新品种、新技术试验示范，开展果树“五新”推广；

4、品牌打造，着力创建“高坪甜橙”地理标志产品等柑桔品牌。

5、做好维稳、信访、调解等工作。

二、部门概况

我单位属区农牧业局管理的财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制25名，现有人员21人。

三、收支决算总体情况

2017年南充市高坪区果树技术指导站本年收入合计349.57万元，其中：财政拨款收入349.54万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

2017年南充市高坪区果树技术指导站本年支出合计348.87万元，其中：基本支出344.65万元，占98.79%；项目支出4.21万元，占1.21%。

四、财政拨款收支决算情况

南充市高坪区果树技术指导站2017年度财政拨款收支决算总计354.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加91.04万元，增长34.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市高坪区果树技术指导站2017年度一般公共预算财政拨款支出348.87万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.76万元，增长33.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市高坪区果树技术指导站2017年一般公共预算财政拨款支出348.87万元，主要用于以下方面:农林水支出312.33万元，占89.53%；社会保障和就业支出26.92万元，占7.72%；医疗卫生与计划生育支出9.61万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2017年决算支出数为308.12万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算支出数为4.21万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为24.77万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2017年决算数为2.15万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为9.61元，完成预算100%。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市高坪区果树技术指导站2017年一般公共预算财政拨款基本支出344.65万元，其中：人员经费312.34万元，主要包括：基本工资72.24万元、奖金6.93万元、绩效工资54.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.77万元、其他社会保障缴费9.81万元、生活补助2.15万元、奖励金140.38万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

公用经费32.31万元，主要包括：办公费5.73万元、印刷费1.82万元、水费0.80万元、差旅费8.2万元、维修（护）费0.87万元、培训费1.26万元、劳务费1.17万元、工会经费2.23万元、福利费1.79万元、其他商品和服务支出8.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市高坪区果树技术指导站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无预算安排，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，无预算安排。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定及公务用车改革，厉行节约，降低行政运行成本。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%，主要原因本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，下降0%，主要原因执行公务改革后本单位无车辆；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南充市高坪区果树技术指导站2017年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

南充市高坪区果树技术指导站没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市高坪区果树技术指导站2017年度不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南充市高坪区果树技术指导站2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市高坪区果树技术指导站2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公家具等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，南充市高坪区果树技术指导站2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.农林水支出指反映政府农林水事务支出

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

8. 社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：收入支出决算总表

附表1-1：收入决算表

附表1-2：支出决算表

附表2：财政拨款收入支出决算总表

附表3：财政拨款支出决算明细表

附表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表6：国有资本经营预算支出决算表