一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻《义务教育法》，实施小学学历教育和相关社会服务。

（二）2017年重点工作完成情况

1、坚持科学发展观，再创安全文明平安校园。

2、坚持德育为首，全方位抓好学生文明规范和思想道德建设。

3、学校以全面实施素质教育，努力提高教育质量为工作的基本点，坚持以德育工作为核心，以强化教学科研、推进课程改革为重点，全力以赴地抓好教育教学工作。

4、结合区教育局关于整顿纪律工作作风的要求，积极开展创先争优活动，让“有大局意识、有责任心、有担当、有创新”成为每个人的追求。

二、部门决算单位构成

高坪区永安小学小学是一个全额拨款的二级预算单位,无下属单位。

三、收支决算总体情况

2017年永安小学本年收入合计561.87万元，其中：财政拨款收入557.09万元，占99.99%；上级补助收入557.09万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.78万元，占0.01%。（饼状图）（数据来源财决公开1_1表）

2017年永安小学本年支出合计535.86万元，其中：基本支出492.69万元，占91.95%；项目支出43.17万元，占8.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

永安小学2017年度财政拨款收支决算总计641.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.08万元，下降2.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永安小学2017年度一般公共预算财政拨款支出557.09万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.08万元，下降8.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

永安小学2017年一般公共预算财政拨款支出531.09万元，主要用于以下方面:教育支出463.98万元，占87.36%；社会保障和就业支出50.4万元，占9.49%；医疗卫生与计划生育支出16.71万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类） 普通教育（款） 小学教育（项）:2017年决算数为531.09万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为50.4万元，完成预算100%。　

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为16.71万元，完成预算100%。
　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

永安小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出531.09万元，其中：　　

人员经费480.29万元，主要包括：基本工资153.54万元、津贴补贴16.13万元、奖金13.95万元、绩效工资79.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.61万元、其他社会保障缴费17.4万元；对个人和家庭的补助155.59万元，主要包括：抚恤金5.79万元、生活补助14.74万元、奖励金135.05万元。
　　公用经费38.8万元，主要包括：办公费7.79万元、印刷费1.25万元、咨询费0.03万元、手续费0.12万元、水费0.94万元、电费2.34万元、邮电费0.16万元、物业管理费3.43万元、差旅费2.49万元、维修（护）费2.03万元、租赁费0.94万元、会议费0.31万元、培训费1.56万元、专用材料费0.37万元、劳务费1.81万元、工会经费4.16万元、福利费3.17万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出4.83万元。

其他资本性支出，大型修缮12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

永安小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是无预算。（数据来源财决公开3_4表）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（数据来源财决公开4表）

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部位不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，永安小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日， 永安小学2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：我单位的其他收入是指开设附属幼儿班收取的保教费、银行存款利息等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指开设附属幼儿班产生的收支费用。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指为完成小学义务教育所产生的收支费用。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）指为了改善办学条件而产生项目收支。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指为了改善办学条件而产生项目收支。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指为单位在职职工缴纳的基本养老保险单位部分。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）为死亡职工发放的死亡抚恤金。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为单位职工缴纳的基本医疗保险单位部分。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附件：南充市高坪区永安小学2017年度部门决算表

财决公开1表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表