一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻《义务教育法》，实施小学学历教育和相关社会服务。

（二）2016年重点工作完成情况

1、明确方向、端正思想，办学行为更加规范。

2、优化制度、狠抓落实，教育管理更加高效。

3、狠抓常规、保障质量，教育教学质量扎实提升。

4、突破重点、提能增智，队伍素质整体提升。

5、加大投入、打实基础，办学条件全面升级。

6、精准扶贫、助学济困，保障贫困学生入学

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括南充市高坪区小龙小学本级单位，无下属二级单位机构设置情况如下：办公室、教导处、少先队大队部及团支部、保卫科、总务处。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1557.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.64万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.36万元，占0.34%。2017年收入合计比上年314.89万元，下降16.82%，主要原因是2017年没有财政预算的工程项目拨款。（数据来源财决公开01表）

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1760.87万元，其中：基本支出1387.01万元，占78.77%；项目支出373.86万元，占21.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加307.26万元，增长21.14%，主要原因是2016年的财政预算的工程拨款在2017年进行了支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1993.64万元，支出总计1993.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加98.48万元，增长5.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1570.61万元，占财政拨款本年支出合计的1755.5%，与上年相比，增加306.59万元，增长21.22%，主要原因是2017年支出了2016年财政预算拨款的工程项目款.(数据来源财决公开2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1755.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1570.61万元，占89.47%；社会保障和就业支出138.67万元，占7.90%；医疗卫生与计划生育支出46.22万元，占2.63%；住房保障支出0万元，占0%；…。（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:决算数为65万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:决算数为1335.75万元，完成预算100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:决算数为20万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:决算数为23.46万元，完成预算100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:决算数为126.4万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为134.04万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算数为3.76万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:决算数为0.87万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为46.22元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.64万元，其中：

人员经费1305.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费支出0元。

因我校无公务用车。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。

2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出万元。（本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出0万元。

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元。

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市高坪区小龙小学2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表