一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策。

2、开展有效的学前教育活动，保障幼儿权力，促进幼儿健康和谐发展，为幼儿入小学打好基础。

3、对幼儿教育者和幼儿家长进行培训工作。

 （二）2017年重点工作完成情况

1、为幼儿创设了适宜的学习和生活环境。

2、开展了丰富多彩的教育教学活动。

3、开展了亲子运动会、家园开放日、家长会、家长课堂等活动，促进家园共育。

4、开展了体育特色活动和各区域活动，促进幼儿身心健康发展。

二、部门决算单位构成

机关幼儿园是属高坪区财政局全额拨款的二级预算事业单位，预算单位数1个，无下属单位。

现在我园执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关主管部门要求执行收支两条线。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计386.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.12万元，占61.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入147.14万元，占38.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.04%。2017年收入合计比上年减少58.48万元，下降13.14%，主要原因是学生人数减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计379.43万元，其中：基本支出346.95万元，占91.44%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年减少65.47万元，下降14.72%，主要原因是本年无大型维修项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计239.12万元，支出总计232.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加27.06万元，增长12.76%、支出总计增加20.06万元，增长9.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出232.12万元，占财政拨款本年支出合计的97.07%，与上年相比，增加20.06万元，增长9.46%，主要原因是目标奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出232.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出199.64万元，占86.01%；社会保障和就业支出24.36万元，占10.50%；医疗卫生与计划生育支出8.12万元，占3.50%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:决算数为199.64万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:决算数为24.36万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:决算数为8.12元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出232.12万元，其中：

人员经费228.04万元，主要包括：基本工资72.20万元、津贴补贴2.07万元、奖金6.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.36万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费8.12万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金64.52万元、住房公积金0万元、购房补贴0万元、助学金11.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

公用经费4.09万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.29万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.09万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是本部门无公务用车维护费支持。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：指我园为完成学前教育所产生的收支费用。

10.社会保障和就业支出（208类），行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指我单位为在职职工缴纳的单位基本养老保险缴费用。

11.医疗卫生与计划生育支出（210类），行政事业单位医疗（11款），事业单位医疗（02项）：指我单位为在职职工缴纳的单位基本医疗保险缴费用。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市高坪区机关幼儿园2017年度部门决算表

财决公开1表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表