一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻《义务教育法》，实施小学学历教育和相关社会服务。

（二）2017年重点工作完成情况

1、坚持科学发展观，再创安全文明平安校园。

2、坚持德育为首，全方位抓好学生文明规范和思想道德建设。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、学校以全面实施素质教育，努力提高教育质量为工作的基本点，坚持以德育工作为核心，以强化教学科研、推进课程改革为重点，全力以赴地抓好教育教学工作。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。我单位属财政全额拨款、独立核算的事业单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

高坪三小2017年本年收入合计555.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.73万元，占99.33%；其他收入3.7万元，占0.67%。2017年收入合计比上年减少11.67万元，下降2%，主要原因是在职人员退休，人员经费拨款减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计562.25万元，其中：基本支出525.61万元，占93%；项目支出36.65万元，占7%； 2017年支出合计比上年减少94.78万元，下降14%，主要原因是在职人员退休，人员经费拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计551.73万元，支出总计558.55万元。与上年相比，财政拨款收入减少99.17万元，下降15.24%、支总计均减少98.46万元，下降15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出551.73万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加/减少99.17万元，下降15.24%，主要原因是在职人员退休，人员经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出558.56万元，主要用于以下方面:教育支出484.27万元，占86.70%；社会保障和就业支出54.93万元，占9.83%；医疗卫生与计划生育支出19.36万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算数为11.83万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:决算数为462.62万元，完成预算100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:决算数为9.82万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为45.75万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算数为9.18万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为19.36元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出521.91万元，其中：

人员经费514.07万元，主要包括：基本工资157.34万元、津贴补贴3.80万元、奖金12.21万元、绩效工资85.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.75万元、其他社会保障缴费20.07万元、抚恤金9.18万元、生活补助2.53万元、奖励金177.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

公用经费7.84万元、工会经费4.30万元、福利费3.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指学前教育保教费收入。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指我校因开设附设幼儿班所产生的收支费用。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我校为完成小学义务教育所产生的收支费用。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指为改善办学条件所产生的项目支出费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位为在职职工缴纳的单位基本养老保险缴费用。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指我单位为已死亡职工发放的抚恤费用。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位为在职职工缴纳的单位基本医疗保险缴费用。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市高坪区第三小学2017年度部门决算表

财决公开1表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表：国有资本经营预算支出决算表