一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南充市高坪区招生办主要负责全国普通高考、成人高考、高等教育自学考试的报名、资格审查、信息采集及考试的组织和管理工作。

（二）2017年重点工作完成情况

我区2017年的招生考试工作，坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实上级各项招生考试政策和要求，秉承“依法治考、从严治考”的原则，按照年度工作目标，全面落实岗位目标责任制，努力提高工作效率，不断增强服务意识，圆满地完成了各项招生考试工作任务。获得2017年度工作考核一等奖，并赢得了社会各界的好评。

今年以来，我们在省、市业务主管部门的精心指导下，在区招委的坚强领导下，与区级相关部门大力合作，圆满完成了各项招生考试工作，绩效斐然。

1、普通高校招生考试：今年我区共有6318人报考普通高校，其中文史类考生2549人，理工类考生3641人，909人被高职单招提前录取，设白塔中学、高坪中学两个考点，共184个考场。

2、成人高校招生考试：今年我区共有1445 人，其中专升本216 人，高起点（文）264 人，高起点（理）965人。

3、国家高等教育自学考试：全年自学考试报名共有3220人,7528科，并为7名自考考生办理了自考毕业证。

4、其他工作：精心组织了普通高考考生的体检、民航飞行员的体检选拔、普通高考艺术体育专业考试报名、艺术特长生考试报名等多项报名考试工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编制范围的单位为：南充市高坪区大学中专招生委员会办公室。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计240.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.44万元，占56%；事业收入34万元，占14%；其他收入73.44万元，占30%。2017年收入合计比上年增加69.79万元，增长29%，变动原因是单位本年度人员经费以及组考经费收入增加。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计234.85万元，其中：基本支出195.3万元，占83%；项目支出39.55万元，占17%。2017年支出合计比上年增加48.79万元，增长21%，变动原因是单位本年度人员经费工资及目标绩效奖支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计240.88万元，支出总计234.85万元。与上年相比，财政拨款收入增加69.79万元，增长41%；支出增加48.79万元，增长26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出133.44万元，占财政拨款本年支出合计的57%，与上年相比，增加65万元，增加95%，主要原因是单位本年度人员经费以及组考经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出127.73万元，主要用于以下方面:教育支出117.94万元，占92 %；社会保障和就业支出7.42万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出2.37万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（205类）教育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）:决算数为3.06万元，完成预算100%。

2. 教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）:决算数为109.88万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:决算数为7.42万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:决算数为2.37元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.18万元，其中：

人员经费83.87万元，主要包括：基本工资36.28万元、奖金28.63万元、其他社会保障缴费6.71万元、绩效工资4.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。

公用经费4.31万元，主要包括：办公费0.32万元、印刷费0.27万元、邮电费1.43万元、培训费0.53万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.80万元、福利费0.20万元其他商品和服务支出0.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：支市来我区进行高考安全保密检查、专项督查、他校招生宣传0.17万元。其中：外事接待5批次，15人次，共计支出0.17万元，主要用于接待支市来我区进行高考安全保密检查、专项督查、他校招生宣传。

公务接待费支出决算比上年增加0.17万元，增长100%。主要原因是单位本年度接待、外出开展交流活动次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于货物通用设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公表（高坪招办）

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表